Page 106 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAMDUFNISICCIPAILOIZDAEBHLEEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/043A/2023, DRHM/044/2023 Y DRHM/045A/2023 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2023, DE
SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 27 Y 28 DE MARZO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MATERIALES Y SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V., SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓNES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V.,
EDCO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES PÉTREOS.
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 03 DE ABRIL DEL 2023 AL 24 DE ABRIL DE 2023.
125 RENTA DE 1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE COMODATO DEL CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA 1400.24, MODELO 753 NÚMERO DE SERIE S/N, CON
MOTOCONFORMA DOCUMENTACIÓN VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DORA INCLUYE JUSTIFICATIVA DEL GASTO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
BANCO AZTECA S.A. EDCO MAQUINARIA COMBUSTIBLE, RELATIVA A: QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
NÚMERO DE CUENTA: F3FD771C-3973-
004896 04/08/2023 212,500.00 001427 04/08/2023 212,500.00 04/08/2023 212,500.00 04/08/2023 212,500.00 LUBRICANTES, * EL PROCEDIMIENTO DE MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA EL PROCEDIMIENTO DE
01720124644348 PESADA Y 212,500.00 0.00 212,500.00
4A16-A5F1- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
OPERADOR Y CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
MATERIALES
4D4AEEEABFF7 TRASLADO * LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PETREOS
CORRESPONDIENT CORRESPONDIENTE *OFICIO R.H /662023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, AUTORIZACIÓN DE COMPRA,
E AL MES DE ABRIL * LA EVIDENCIA DEL SERVICIO EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO
ARRENDADO *REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL SERVICIO ARRENDADO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, OFICIO NÚMERO 065A DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO, OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAGO POR
PARTE DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA
MOTOCONFORMADORA EN ARRENDAMIENTO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA,
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y ACTA DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO.
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/077A/2022, DRHM/078/2022 Y DRHM/078A/2023 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, DE
SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
AXA S.A. DE C.V., SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓNES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., EDCO
MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES PÉTREOS.
1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 06 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023.
26 RENTA DE DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE COMODATO DEL CAMIÓN VOLTEO GOLDEN CROWN 22.5 NÚMERO DE SERIE S/N, CON VIGENCIA DEL 01 DE
VOLTEO 7 M3 JUSTIFICATIVA DEL GASTO ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
B6FB4C10- EDCO MAQUINARIA INCLUYE RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
BANCO AZTECA S.A. 9ADA-48F5- PESADA Y COMBUSTIBLE, * EL PROCEDIMIENTO DE QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CUENTA: A642- MATERIALES 130,000.00
004907 05/08/2023 130,000.00 001430 05/08/2023 130,000.00 06/08/2023 130,000.00 07/08/2023 130,000.00 LUBRICANTES, 130,000.00 MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA 0.00
01720124644348 CONTRATACIÓN
OPERADOR Y CONTRATACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
3500B56D06C0 PETREOS TRASLADO * LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENT CORRESPONDIENTE *OFICIO R.H /056/2023 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023, AUTORIZACIÓN DE COMPRA,
E AL MES DE JULIO * LA EVIDENCIA DEL SERVICIO LA EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO
ARRENDADO *REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL SERVICIO ARRENDADO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, OFICIO NÚMERO 080A DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL VOLTEO EN
ARRENDAMIENTO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE,
OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO AUTORIZACIÓN DE PAGO Y
ACTA DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO.
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