Page 107 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAMDUFNISICCIPAILOIZDAEBHLEEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/045A/2023, DRHM/046/2023 Y DRHM/047A/2023 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023, DE
SOLICITU DE COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 26 Y 29 DE MAYO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; EDCO MAQUINARIA PESADA Y
MATERIALES PÉTREOS, SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓNES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., MVT
ARRENDADORES, S.A. DE C.V.
1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA EN JUNIO DE 2023 AL 26 DE JUNIO DE 2023.
DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE COMODATO DEL CAMIÓN VOLTEO GOLDEN CROWN 22.5 NÚMERO DE SERIE S/N, CON VIGENCIA DEL 01 DE
26 RENTA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
VOLTEO 14 M3
INCLUYE RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
COMBUSTIBLES,
EDCO MAQUINARIA 208,000.00 * EL PROCEDIMIENTO DE QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
F51AB218-C144- LUBRICANTE,
BANCO AZTECA S.A. CORRESPONDIENT CONTRATACIÓN MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CUENTA: PESADA Y E AL MES DE 208,000.00
004910 05/08/2023 208,000.00 001431 05/08/2023 208,000.00 06/08/2023 208,000.00 05/08/2023 4D99-9A4F- JUNIO. 208,000.00 * LA SOLICITUD DE LA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00
01720124644348 CONTRATACIÓN
130,000.00 001432 05/08/2023 MATERIALES NECESIDAD DEL SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO
350,000.00 001480 17/08/2023 A96C82184225
ARRENDAMIENTO *OFICIO NÚMERO 065A. DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023, DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO RENTA.
PETREOS
* LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE *OFICIO NÚMERO: R.H/034/2023 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO
ARRENDADO *REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL SERVICIO ARRENDADO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO AUTORIZACIÓN
DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL VOLTEO 14M3 DEL ARRENDAMIENTO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO
QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE
DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y ACTA DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO.
1. NO PRESENTÓ LA
26 RENTA DE DOCUMENTACIÓN
VOLTEO 7 M3 JUSTIFICATIVA DEL GASTO * EL PROCEDIMIENTO DE
INCLUYE RELATIVA A: CONTRATACIÓN
EDCO MAQUINARIA COMBUSTIBLE, * EL PROCEDIMIENTO DE * LA SOLICITUD DE LA
501EC30F-AB69-
BANCO AZTECA S.A. LUBRICANTES, CONTRATACIÓN NECESIDAD DEL
NÚMERO DE CUENTA: PESADA Y 130,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
004913 05/08/2023 130,000.00 06/08/2023 130,000.00 05/08/2023 4541-ABA1- 0.00 130,000.00 ARRENDAMIENTO
01720124644348 OPERADOR 130,000.00 * LA SOLICITUD DE LA
MATERIALES Y
A6C82E61FE04 NECESIDAD DEL * LA AUTORIZACIÓN
TRASLADO
PETREOS ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENT * LA AUTORIZACIÓN * LA EVIDENCIA DEL
E AL MES DE CORRESPONDIENTE SERVICIO ARRENDADO
JUNIO. * LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
ARRENDADO
005087 17/08/2023 350,000.00 17/08/2023 BANCO AZTECA S.A. 350,000.00 21/08/2023 B47A4E0A- MVT 1 RENTA DE 1. NO PRESENTÓ LA 0.00 *EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CUENTA: 5DBC-4FA9- ARRENDADORES VOLTEO KODIAK DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN
350,000.00 BLANCO DE LOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO *LA AUTORIZACIÓN
01720124760735 AF57- MESES ENERO A RELATIVA A: 350,000.00
4CE85A5D19D8 JULIO. * EL PROCEDIMIENTO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
350,000.00 * LA EVIDENCIA DEL
CONTRATACIÓN SERVICIO ARRENDADO
* LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
ARRENDADO
8/13
