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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAMDUFNISICCIPAILOIZDAEBHLEEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/005A/2023, DRHM/004A/2023 Y DRHM/003A/2023 DE FECHA 2 DE ENERO DE 2023, DE
SOLICITU DE COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MVT ARRENDADORES, S.A. DE C.V., SISTEMA
INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓNES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., MATERIALES Y SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V.
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 01 ENERO DE 2023 AL 30 DE JULIO DE 2023.
1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE COMODATO DEL TRACTOR SOBRE ORUGAS MODELO CATERPILLAR D 5 H, CON NÚMERO DE SERIE
DOCUMENTACIÓN 2SD000326 , CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
JUSTIFICATIVA DEL GASTO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
BANCO AZTECA S.A. 1A2ECC67- 1 RENTA DE RELATIVA A: QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL, DE ACUERDO A LOS
NÚMERO DE CUENTA: B4B6-446D- TRACTOR D5 DE
005093 17/08/2023 630,000.00 001482 17/08/2023 630,000.00 17/08/2023 630,000.00 21/08/2023 MVT 630,000.00 630,000.00 * EL PROCEDIMIENTO DE MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA 0.00 EL PROCEDIMIENTO DE
01720124760735 B896- ARRENDADORES LOS MESES DE 630,000.00
06343BBB5886 ENERO A JULIO CONTRATACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
CONTRATACIÓN
* LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE *OFICIO NÚMERO: R.H/06/2023 DE FECHA 4 ENERO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO
ARRENDADO *REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL SERVICIO ARRENDADO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, OFICIO NÚMERO RSMADJYP/002/2023 DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO , CONSTANCIA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN DEL TRACTOR EN ARRENDAMIENTO AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA, CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE ARRENDAMIENTO,
OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO AUTORIZACIÓN DE PAGO Y
ACTAS DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/112A/2023, DRHM/114A/2023 Y DRHM/113A/2023 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2023, DE
SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V.,
SAID GERMAN GARCíA LAZARO, DELZUR CONSTRUCCIONES
1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA AL 16 AGOSTO DE 2023.
DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
1 RENTA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
EQUIPO
BANCO AZTECA S.A. 5E7DD2DE-A0E1- HIDRONEUMÁTICO RELATIVA A: MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA * EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CUENTA: CONSTRUCTORA 110,000.00
005113 17/08/2023 110,000.00 001488 17/08/2023 110,000.00 17/08/2023 110,000.00 25/08/2023 PARA DESAZOLVE 110,000.00 * EL PROCEDIMIENTO DE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00 CONTRATACIÓN
01720124644348 42F6-AEDE- DE POZO EL LLANO 110,000.00
ZUCHIATE Y ROSINA CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL
*LA EVIDENCIA
761DE8A000F4
* LA AUTORIZACIÓN *OFICIO NÚMERO: R.H/083/2023 DE FECHA 14 AGOSTO DEL 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA. SERVICIO ARRENDADO
CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO
* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO *REPORTES FOTOGRÁFICOS, SIN EMBARGOS SON ILEGIBLES
ARRENDADO ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, OFICIO NÚMERO RSMADJYP/087/2023 DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PARA DESAZOLVE DE POZO PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN
FÍSICA, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA
DE ARRENDAMIENTO Y OFICIO SIN NÚMERO AUTORIZACIÓN DE PAGO.
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