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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAMDUFNISICCIPAILOIZDAEBHLEEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/112A/2023, DRHM/113A/2023 Y DRHM/113A/2023 DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2023, DE
SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 03 Y 04 DE AGOSTO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MVT ARRENDADORES, S.A DE C.V.,
BERTÍN RAMÍREZ PACHECO, SAID GERMÁN GARCÍA LÁZARO.
1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA AL 22 DE AGOSTO DE 2023.
1 RENTA DE DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
EQUIPO
4E29058C- HIDRONEUMATICO JUSTIFICATIVA DEL GASTO QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
389D-40C6- 160,000.00 PARA DESASOLVE
BANCO AZTECA S.A. MVT DE POZO NOGAL Y RELATIVA A: MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CUENTA: 9050- ARRENDADORES CAMPO 160,000.00
005185 24/08/2023 160,000.00 001509 24/08/2023 160,000.00 24/08/2023 160,000.00 28/08/2023 951274F3CE58 DEPORTIVO. 160,000.00 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00
01720124644348 CONTRATACIÓN
* EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CONTRATACIÓN *OFICIO NÚMERO: R.H/079/2023 DE FECHA 08 AGOSTO DEL 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
* LA AUTORIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
CORRESPONDIENTE *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
OFICIO NÚMERO RSMADJYP/084/2023 DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO, OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAGO
POR PARTE DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO HIDRONEUMATICO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN
FÍSICA, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA
DE ARRENDAMIENTO Y OFICIO SIN NÚMERO AUTORIZACIÓN DE PAGO.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/108A/2023, DRHM/109A/2023 Y DRHM/110A/2023 DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2023, DE
SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MVT ARRENDADORES, S.A. DE C.V., BERTÍN
1. NO PRESENTÓ LA RAMÍREZ PACHECO, SAID GERMÁN GARCÍA LÁZARO.
DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 22 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DE 2023.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
1 RENTA DE RELATIVA A: QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
EQUIPO
4F7BE3D8- HIDRONEUMATICO * EL PROCEDIMIENTO DE MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA * EL PROCEDIMIENTO DE
960D-4272- 110,000.00
BANCO AZTECA S.A. MVT PARA DESASOLVE CONTRATACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CONTRATACIÓN
NÚMERO DE CUENTA: B42E- ARRENDADORES DE POZO 110,000.00
005325 24/08/2023 110,000.00 001548 24/08/2023 110,000.00 24/08/2023 110,000.00 28/08/2023 04E35E3D5A14 TORTUGUERO. 110,000.00 * LA SOLICITUD DE LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO 0.00 DEL
01720124644348 *LA EVIDENCIA
NECESIDAD DEL *OFICIO NÚMERO: RSMAJP/086/2023 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO.
SERVICIO ARRENDADO
ARRENDAMIENTO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA AUTORIZACIÓN *OFICIO NÚMERO: R.H/079/2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO
* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO *REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO ES INSUFICIENTE, DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO DE LA RENTA DEL EQUIPO.
ARRENDADO ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO DE
AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN ARRENDAMIENTO DEL
PROVEEDOR AL MUNICIPIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.
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