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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAMDUFNISICCIPAILOIZDAEBHLEEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
200 RENTA
BANCO AZTECA S.A. E5F942F3-6845- MOTOCONFORMA
NÚMERO DE CUENTA: 4192-84F2-
007685 04/12/2023 134,000.00 002208 04/12/2023 134,000.00 22/12/2023 134,000.00 05/01/2024 MVT DORA PARA 134,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 134,000.00
01720124644146 A8418E0B783B ARRENDADORE 134,000.00 DE
AGENCIA
NORIA DE ORTIZ Y 1. NO PRESENTÓ LA
OCOTES DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * PROCEDIMIENTO DE
RELATIVA A: CONTRATACIÓN
200 RENTA * EL PROCEDIMIENTO DE * SOLICITUD DE LA
BANCO AZTECA S.A. 0ED8636C- MOTOCONFORMA CONTRATACIÓN NECESIDAD DEL
NÚMERO DE CUENTA: 2B44-4F1A-
007712 04/12/2023 134,000.00 002215 04/12/2023 134,000.00 22/12/2023 134,000.00 05/01/2024 MVT 134,000.00 DORA PARA * LA SOLICITUD DE LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 ARRENDAMIENTO
01720124644146 9BA7- ARRENDADORES 134,000.00 DEL 134,000.00
728E08205D18 AGENCIA DE SUAZ,
NECESIDAD * AUTORIZACIÓN
PITIONA Y HDA ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE
VIEJA. * LA AUTORIZACIÓN * EVIDENCIA DEL SERVICIO
CORRESPONDIENTE ARRENDADO
* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
0C3653FD- 2 RENTA DE ARRENDADO
C0D8-49A3-
BANCO AZTECA S.A. MVT RETROEXCAVADO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA: 8575- ARRENDADORES
007971 29/12/2023 255,000.00 002312 29/12/2023 255,000.00 29/12/2023 255,000.00 05/01/2024 C6156AE39071 255,000.00 RA DE LOS MESES 255,000.00 0.00 255,000.00
01720124760735
SEPTIEMBRE A
NOVIEMBRE.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/152A/2023, DRHM/153A/2023 Y DRHM/152A/2023 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023, DE
SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MVT ARRENDADORES, S.A. DE C.V., SISTEMA
INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓNES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., MATERIALES Y SERVICIOS DE
1. NO PRESENTÓ LA CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V.
DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
5 RENTA DE RELATIVA A: QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
CAMION
925B0B08- RECOLECTOR DE * EL PROCEDIMIENTO DE MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA
D5CE-4DC7- 200,000.00
BANCO AZTECA S.A. MVT BASURA DE LOS CONTRATACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CUENTA: 8441- ARRENDADORES MESES JULIO A 200,000.00
007978 29/12/2023 200,000.00 002314 29/12/2023 200,000.00 29/12/2023 200,000.00 05/01/2024 51EA69C4AC31 OCTUBRE 200,000.00 * LA SOLICITUD DE LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO 0.00
01720124760735 CONTRATACIÓN
NECESIDAD DEL *OFICIO NÚMERO: RSMADJYP/070/2023 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023, CON ASUNTO REQUERIMIENTO DE SERVICIO.
ARRENDAMIENTO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA AUTORIZACIÓN *OFICIO NÚMERO:R.H/121/2023 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA.
CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO
* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO ARRENDADO.
ARRENDADO ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA EN ARRENDAMIENTO AL MUNICIPIO QUE
DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE
DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE ARRENDAMIENTO, OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL
PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO CON ASUNTO AUTORIZACIÓN DE PAGO,
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