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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAMDUFNISICCIPAILOIZDAEBHLEEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL NÚMERO: 72C60734-552B-4A87-ABBA-70E0B0517E25,
1. NO PRESENTÓ CON UN IMPORTE DE $450,000.00.
DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
COMPROBATORIA DEL *TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/207A/2022, DRHM/208A/2022 Y DRHM/208A/2022 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, DE
GASTO RELATIVA A: SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
* EL COMPROBANTE FISCAL *TRES COTIZACIONES DE FECHA 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MVT ARRENDADORES, S.A. DE C.V.,
DIGITAL POR INTERNET MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V., EDCO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES PÉTREOS.
2. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.
DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE COMODATO DE CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA 1400.24, MODELO 753 NÚMERO DE SERIE S/N, CON
BANCO AZTECA S.A. JUSTIFICATIVA DEL GASTO VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. *EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CUENTA: CONTRATACIÓN
008613 31/12/2023 450,000.00 002506 31/12/2023 450,000.00 29/12/2023 450,000.00 450,000.00 RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A 0.00 450,000.00
01720124644348 *LA AUTORIZACIÓN
* EL PROCEDIMIENTO DE QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL, DE ACUERDO A LOS CORRESPONDIENTE
CONTRATACIÓN MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA
* LA SOLICITUD DE LA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
NECESIDAD DEL SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO *OFICIO NÚMERO: 0177A DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023, DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO.
* LA AUTORIZACIÓN EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO
CORRESPONDIENTE *REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL SERVICIO ARRENDADO
* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
ARRENDADO *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO,
CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL
ÁREA CORRESPONDIENTE, ACTA DE RESGUARDO DE VEHÍCULO.
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNAT CON FOLIO FISCAL 9F44CFA6-A392-462B-A1C9-322CED34E115, CON UN
1. NO PRESENTÓ IMPORTE DE $300,000.00
DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
COMPROBATORIA DEL *TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/008/2023, DRHM/009/2023 Y DRHM/010A/2023 DE FECHA 2 DE ENERO DE 2023, DE
GASTO RELATIVA A: SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
* EL COMPROBANTE FISCAL *TRES COTIZACIONES DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MVT ARRENDADORES, S.A. DE C.V., SISTEMA
DIGITAL POR INTERNET INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓNES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., MATERIALES Y SERVICIOS DE
2. NO PRESENTÓ LA CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V.
DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023.
BANCO AZTECA S.A. JUSTIFICATIVA DEL GASTO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
NÚMERO DE
008618 31/12/2023 300,000.00 002507 31/12/2023 300,000.00 31/12/2023 300,000.00 300,000.00 RELATIVA A: QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS 0.00 EL PROCEDIMIENTO DE
CUENTA:017201246443 300,000.00
48 * EL PROCEDIMIENTO DE MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
* LA SOLICITUD DE LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO
NECESIDAD DEL *OFICIO NÚMERO: RSMADJYP/005/2023, DE FECHA 2 DE ENERO DE 2023, DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO.
ARRENDAMIENTO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA AUTORIZACIÓN *OFICIO NÚMERO:R.H/002/2023 DE FECHA 3 DE ENERO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIO
CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO
* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO *REPORTES FOTOGRÁFICOS
ARRENDADO ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAGO POR
PARTE DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL
PROVEEDOR AL MUNICIPIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.
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