Page 112 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAMDUFNISICCIPAILOIZDAEBHLEEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

1. NO PRESENTÓ

DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA DEL

GASTO RELATIVA A:

* EL COMPROBANTE FISCAL * COMPROBANTE FISCAL

DIGITAL POR INTERNET DIGITAL POR INTERNET

2. NO PRESENTÓ LA * PROCEDIMIENTO DE

DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN

BANCO AZTECA S.A. JUSTIFICATIVA DEL GASTO * SOLICITUD DE LA
NÚMERO DE CUENTA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
008626 31/12/2023 150,000.00 002509 31/12/2023 150,000.00 31/12/2023 150,000.00 0.00 150,000.00 NECESIDAD DEL
01720124644348 150,000.00 RELATIVA A:

* EL PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO

CONTRATACIÓN * AUTORIZACIÓN

* LA SOLICITUD DE LA CORRESPONDIENTE

NECESIDAD DEL * EVIDENCIA DEL SERVICIO

ARRENDAMIENTO ARRENDADO

* LA AUTORIZACIÓN

CORRESPONDIENTE

* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO

ARRENDADO

TOTAL $5,987,000.00 $5,987,000.00 $5,987,000.00 $5,087,000.00 $5,987,000.00 $0.00 $5,987,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 13/13