Page 117 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
P. 117
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* TRES COTIZACIONES, GRUPO EMPRESARIAL 8R S.A. DE C.V., OPERADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BENFUEN S.A.
DE C.V. Y CONSULTORÍA Y SERVICIOS EMPRESARIALES SIT S.A. DE C.V.
1. NO PRESENTÓ LA * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO MEC/603-IF/2023 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
JUSTIFICATIVA DEL GASTO QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
RELATIVA A: MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE
BANCO AZTECA, S.A. B44DB032-B6EF- GRUPO * EL PROCEDIMIENTO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
150,000.00 24/11/2023 NÚMERO DE CUENTA 4307-BA2E- EMPRESARIAL
007230 24/11/2023 150,000.00 002067 24/11/2023 150,000.00 24/11/2023 150,000.00 1 BANDO DE POLICÍA 150,000.00 CONTRATACIÓN SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA CONTRATAR EL SERVICIO 0.00 EL PROCEDIMIENTO
01720124644146 C000448B074B 8R 150,000.00
* LA SOLICITUD DE LA * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR LA SINDICA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL
DE CONTRATACIÓN
NECESIDAD PARA PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL SERVICIO DE LA ELABORACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA.
CONTRATAR EL SERVICIO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA AUTORIZACIÓN * AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO.
CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
CUATRO OFICIOS SIN NÚMERO; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN; CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO; ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO
DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO MEC/642/R-28/2023 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023
* OFICIO NÚMERO PM/184/2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
* OFICIO NÚMERO PM/185/2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA * OFICIO NÚMERO PM/186/2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
DOCUMENTACIÓN * TRES COTIZACIONES, GRUPO EMPRESARIAL 8R S.A. DE C.V., OPERADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BENFUEN S.A.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE C.V. Y CONSULTORÍA Y SERVICIOS EMPRESARIALES SIT S.A. DE C.V.
RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
BANCO AZTECA, S.A. F80575AD-9A61- GRUPO 1 ELABORACION DEL * EL PROCEDIMIENTO DE QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
105,000.00 05/12/2023 NÚMERO DE CUENTA 4CBD-8242- EMPRESARIAL 105,000.00 PROYECTO DE LEY DE
007732 05/12/2023 105,000.00 002220 05/12/2023 105,000.00 08/12/2023 105,000.00 CONTRATACIÓN MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE 0.00 EL PROCEDIMIENTO
01720124644348 EEE47B0CC8DD 8R INGRESOS 2024 105,000.00
* LA SOLICITUD DE LA OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
DE CONTRATACIÓN
NECESIDAD PARA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA CONTRATAR EL SERVICIO
CONTRATAR EL SERVICIO * OFICIO TM/235/2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL
* LA AUTORIZACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2024
CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
OFICIO CH/291/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN;
INFORME DE RESULTADOS; ACUSE DE RECIBIDO DEL PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS 2024 Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
2/3
