Page 122 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-25-SOL-25
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-30

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO NÚMERO NÚM.
DE CUENTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

* TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

1.NO PRESENTÓ * TRES COTIZACIONES, GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., MAQUINARIA PARA LA INGENIERÍA Y LA

DOCUMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN GOODMAN S.A. DE C.V. Y CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

JUSTIFICATIVA DEL * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEC/628-IF/2023 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN,

* EL PROCEDIMIENTO DE DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE

BANCO AZTECA, S.A. CONTRATACIÓN ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE * EL PROCEDIMIENTO
NÚMERO DE CUENTA: DE CONTRATACIÓN
01720124644146 RF- 02B42EE8-D64C- GRUPO 1 ILUMINACIÓN DE PARQUE * LA SOLICITUD DE LA EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 450,000.00
450,000.00 * LA AUTORIZACIÓN
007665 01/12/2023 450,000.00 002201 01/12/2023 450,000.00 21/12/2023 2023 450,000.00 05/01/2024 43AE-B52C- CONSTRUCTOR 450,000.00 NECESIDAD DE LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 0.00 CORRESPONDIENTE
MUNICIPAL
C93EF3059C8E YEDZELL, SA. CV. * OFICIO DO/300/2023 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
CONTRATACIÓN
INFRAESTRUCTURA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
* LA AUTORIZACIÓN
SOLICITANDO EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
CORRESPONDIENTE
EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE EL SERVICIO REALIZADO
* EVIDENCIA SUFICIENTE
* CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL SERVICIO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE
QUE DEMUESTRE EL
RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.
SERVICIO REALIZADO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ

* PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET; OFICIO CH/310/2023 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

TOTAL $855,981.41 $855,981.41 $855,981.41 $855,981.41 $855,981.41 $ 315,244.40 $ 540,737.01

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

4/4