Page 118 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
DE CUENTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

* OFICIO NÚMERO PM/200/2023 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

* OFICIO NÚMERO PM/201/2023 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

* OFICIO NÚMERO PM/202/2023 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

* TRES COTIZACIONES, GRUPO EMPRESARIAL 8R S.A. DE C.V., OPERADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BENFUEN S.A.

1. NO PRESENTÓ LA DE C.V. Y CONSULTORÍA Y SERVICIOS EMPRESARIALES SIT S.A. DE C.V.

DOCUMENTACIÓN * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO MEC/628-IF/2023 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023

JUSTIFICATIVA DEL GASTO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A

RELATIVA A: QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS

BANCO AZTECA, S.A. A49FC0C2-CAC2- GRUPO 1 PROYECTO DE * EL PROCEDIMIENTO DE MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE
107,000.00 05/12/2023 NÚMERO DE CUENTA 4AB4-AEC5- EMPRESARIAL 107,000.00 PRESUPUESTO DE
007735 05/12/2023 107,000.00 002221 05/12/2023 107,000.00 05/12/2023 107,000.00 CONTRATACIÓN OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00 EL PROCEDIMIENTO
01720124644348 84AC5F3C7DC8 8R EGRESOS 2024 107,000.00
* LA SOLICITUD DE LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA CONTRATAR EL SERVICIO
DE CONTRATACIÓN

NECESIDAD PARA * OFICIO TM/250/2023 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL DIRIGIDO AL

CONTRATAR EL SERVICIO PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

* LA AUTORIZACIÓN 2024.

CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

* AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

* PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;

OFICIO CH/312/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN; INFORME DE RESULTADOS;

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO; OFICIO DE PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 Y

ACUSE DE RECIBO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.

TOTAL $497,000.00 $497,000.00 $497,000.00 $497,000.00 $497,000.00 $ 60,000.00 $ 437,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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