Page 121 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-25-SOL-25
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-30

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO NÚMERO NÚM.
DE CUENTA

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1. NO PRESENTÓ * OFICIO NÚMERO RHM/390/2023 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO RHM/391/2023 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN * EL PROCEDIMIENTO

JUSTIFICATIVA DEL * OFICIO NÚMERO RHM/392/2023 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE CONTRATACIÓN

5 Tramo TUBO COBRE T.M. GASTO RELATIVA A: * TRES COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., COEL OAXACA MATERIAL Y * EVIDENCIA
013MM 1/2" 6.10M IUSA, 5 Tramo
TUBO COBRE T.M. 019MM 3/4" * EL PROCEDIMIENTO DE EQUIPO ELÉCTRICO Y FERRETUBOS S.A. DE C.V SUFICIENTE QUE
6.10M IUSA, 3 Tramo TUBO
BANCO AZTECA, S.A. abf365ba-c5c5- CAR 90,737.01 CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEMUESTRE EL
NÚMERO DE CUENTA: COBRE T.M. 025MM 1" 6.10M
005465 13/09/2023 90,737.01 001591 13/09/2023 90,737.01 13/09/2023 90,737.01 19/09/2023 4bf4-8cd8- COMERCIALIZADO IUSA, 25 Pieza CONECTOR 90,737.01 * EVIDENCIA SUFICIENTE DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE 0.00 90,737.01 SERVICIO REALIZADO
01720124644348 R- COBRE ROSCA INTERIOR 013MM
a938c45dea21 RA S.A DE C.V. 1/2", (...) QUE DEMUESTRE EL ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE * EL GASTO
28 -2023.
SERVICIO REALIZADO EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. REGISTRADO NO

2. EL GASTO REGISTRADO EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE EL SERVICIO REALIZADO CORRESPONDE A LA

NO CORRESPONDE A LA * TRES FOTOGRAFÍAS, LAS CUALES NO ACREDITAN LOS TRABAJOS REALIZADOS NATURALEZA DE LA

NATURALEZA DE LA ADICIONALMENTE PRESENTÓ CUENTA

CUENTA * PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET; OFICIO RSM/320/2023; OFICIO CH/278/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA -

RECEPCIÓN Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.

1. NO PRESENTÓ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

DOCUMENTACIÓN * TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

35 Tramo TUBO CONDUIT JUSTIFICATIVA DEL * TRES COTIZACIONES, CAR COMERCIALIZADORA, MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE

GALVANIZADO PARED DELGADA GASTO RELATIVA A: C.V. Y EDCO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES PÉTREOS S.A. DE C.V.

013MM 1/2" S/C, 30 Pieza COPLE *EL PROCEDIMIENTO DE * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 QUE CONTIENE EL CUADRO COMPARATIVO,

BANCO AZTECA, S.A. PARED DELGADA TIPO CONTRATACIÓN SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL EN EL EL GASTO
NÚMERO DE CUENTA:
47,110.08 03/10/2023 dbb173ca-7a0c- CAR AMERICANO 013MM 1/2" ANCLO, *LA AUTORIZACIÓN QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL. REGISTRADO NO
01720124644348 R- 47,110.08
006410 03/10/2023 47,110.08 001855 03/10/2023 47,110.08 05/10/2023 47b8-a3d2- COMERCIALIZADO 47,110.08 CORRESPONDIENTE EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE EL SERVICIO REALIZADO 47,110.08 X CORRESPONDE A LA
28 -2023. 30 Pieza CONECTOR PARED
dac9edd1fc58 RA S.A DE C.V. *EVIDENCIA SUFICIENTE NATURALEZA DE LA
DELGADA TIPO AMERICANO * CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE
QUE DEMUESTRE EL CUENTA
013MM 1/2" ANCLO, 100 Pieza RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE CON FIRMAS Y SELLOS DE ENTREGA DE RECIBIDO Y
SERVICIO REALIZADO
ABRAZADERA UÑA HW 10MM REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. EL GASTO REGISTRADO
(3/8) ANCLO, (...) ADICIONALMENTE PRESENTÓ
NO CORRESPONDE A LA
* PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; INFORMACIÓN DEL ESTADO DE
NATURALEZA DE LA
PAGO; TRES OFICIOS SIN NÚMERO DEL REQUERIMIENTO DE MATERIAL Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.
CUENTA

3/4