Page 119 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-25-SOL-25
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO NÚMERO NÚM.
DE CUENTA
1. NO PRESENTÓ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN * TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL * TRES COTIZACIONES, ALICIA JUDITH LUCAS HERNÁNDEZ, FERRETERÍAS Y CONSTRUCCIONES MEDINA S.A. DE
70 BULTO(S) PEGAZULEJO GASTO RELATIVA A: C.V. Y CAR COMERCIALIZADORA
ADHETEC MEJORADO, 0.5 * EL PROCEDIMIENTO DE * OFICIO CH/136/2023 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2023 QUE CONTIENE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR
BANCO AZTECA, S.A. KILO(S) CLAVO PARA MADERA CONTRATACIÓN LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL EN EL QUE SE EL GASTO
NÚMERO DE CUENTA:
44,205.00 16/05/2023 54AA5E72-CEC9- ALICIA JUDITH 1", 5 PIEZA(S) ARMEX 8CM. X * LA AUTORIZACIÓN AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO REGISTRADO NO
01720124644348 R-
002540 16/05/2023 44,205.00 000729 16/05/2023 44,205.00 30/05/2023 4A1E-B6E6- LUCAS 44,205.00 8CM. 6M., 20 BULTO(S) CAL, 10 44,205.00 CORRESPONDIENTE EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE EL SERVICIO REALIZADO 44,205.00 X CORRESPONDE A LA
28 -2023.
05AC44B48E99 HERNÁNDEZ BULTO(S) CEMENTO TOLTECA, * EVIDENCIA SUFICIENTE * CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE NATURALEZA DE LA
21 PIEZA(S) CODO PVC QUE DEMUESTRE EL RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE CON FIRMAS Y SELLOS DE ENTREGA RECIBIDO Y CUENTA
SANITARIO 4" X 45°, (...) SERVICIO REALIZADO REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. EL GASTO REGISTRADO ADICIONALMENTE PRESENTÓ
NO CORRESPONDE A LA * PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
NATURALEZA DE LA INTERNET; OFICIO D0/100/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO.
CUENTA
1. NO PRESENTÓ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
8 PZ CANDADO BI-METAL DE DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO RHM/126/2023 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
HIERRO SOLIDO BM-50 NS-GL, 1 JUSTIFICATIVA DEL * OFICIO NÚMERO RHM/127/2023 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
PZ JALADERA TRENZADA ORO GASTO RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO RHM/128/2023 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN EL GASTO
BANCO AZTECA, S.A. e175a7b0-b337- GDE DE ALUMINIO, 1 6M ANGULO * EL PROCEDIMIENTO DE * TRES COTIZACIONES, FERREEHUAX SA DE CV, AGUSTÍN ORTIZ MÉNDEZ Y GESDICOAX SA DE CV REGISTRADO NO
002546 16/05/2023 50,000.00 000731 16/05/2023 50,000.00 16/05/2023 NÚMERO DE CUENTA: 50,000.00 16/05/2023 4d4a-94d0- AGUSTIN ORTIZ 50,000.00 3/16" X 2" 21.78KG, 2 6M PTR C- 50,000.00 CONTRATACIÓN * OFICIO CH/138/2023 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023 QUE CONTIENE EL CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO 50,000.00 X CORRESPONDE A LA
01720124644348 R- 7a58b1a498ee MÉNDEZ 14 2" * 2" 18.19 KG, 16 KG * LA AUTORIZACIÓN POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL EN EL QUE SE NATURALEZA DE LA
28 -2023. ELECTRODO 6013 1/8" LINCONL, 1 CORRESPONDIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO. CUENTA
LT ESMALUX MANGO S/RAPIDO 2. EL GASTO REGISTRADO ADICIONALMENTE PRESENTÓ
622 SR, 1 LTS, PINTUMEX, (...) NO CORRESPONDE A LA * PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
NATURALEZA DE LA INTERNET; OFICIO DO/101/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN;
CUENTA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES FOTOGRÁFICOS.
1. NO PRESENTÓ
1 CUBETA PINTURA SUPERNOVI DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
COLOR BEIGE, 5 LITROS PINTURA JUSTIFICATIVA DEL * TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
SUPERNOVI COLOR CAFÉ GASTO RELATIVA A: * TRES COTIZACIONES, AGUSTÍN ORTIZ MÉNDEZ, ALICIA JUDITH LUCAS HERNÁNDEZ Y EDITH GUTIÉRREZ RÍOS
CLARO, 11 PIEZAS PINTURA EN * EL PROCEDIMIENTO DE * OFICIO CH/137/2023 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2023 QUE CONTIENE EL CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO
BANCO AZTECA, S.A. AEROSOL COLOR CONTRATACIÓN POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL EN EL QUE SE EL GASTO
NÚMERO DE CUENTA:
57,113.00 02/06/2023 1DCE2B9C-827D- FLUORESCENTE, 1 CUBETA * LA AUTORIZACIÓN AUTORIZA LA COMPRA DE PINTURA. REGISTRADO NO
01720124644348 R- EDITH GUTIERREZ 57,113.00
003143 02/06/2023 57,113.00 000913 02/06/2023 57,113.00 03/06/2023 57,113.00 CORRESPONDIENTE EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE EL SERVICIO REALIZADO 57,113.00 X CORRESPONDE A LA
28 -2023. 4835-B706- PINTURA DURAVIN COLOR
RÍOS * EVIDENCIA SUFICIENTE * CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA NATURALEZA DE LA
AMARILLO LIMÓN, 15 CUBETA
CB96EB54EFC9
PINTURA DURAVIN COLOR QUE DEMUESTRE EL CORRESPONDIENTE CON FIRMAS Y SELLOS DE ENTREGA DE RECIBIDO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS CUENTA
BLANCO, 5 GALONES SELLADOR, SERVICIO REALIZADO TRABAJOS REALIZADOS.
4 PIEZAS RODILLOS DE PINTAR, 6 2. EL GASTO REGISTRADO ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
LITRO THINNER ACRÍLICO, (...) NO CORRESPONDE A LA * PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
NATURALEZA DE LA INTERNET; OFICIO SIN NÚMERO DEL REQUERIMIENTO DE MATERIAL Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.
CUENTA
1/4
