Page 124 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-26-SOL-26
RESULTADO: AF-31
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO S/N SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023.
*OFICIO S/N SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023.
*OFICIO S/N SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*COTIZACIÓN MVT ARRENDADORES SA DE CV DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023.
*COTIZACIÓN LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023.
*COTIZACIÓN JG REFACCIONES JIGA DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023.
*CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO CAMIÓN MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2011, TIPO CAMIÓN , 6
CILINDROS NÚMERO DE SERIE 3HAMMAAR4BL450471, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE
BANCO AZTECA S.A 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DICIEMBRE DE 2024.
NÚMERO DE 4A640562-0B69- LUIS ANDREY 1 MANTENIMIENTO A JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CUENTA: 43A9-BE8C- BERNARDO ORTIZ
002482 08/05/2023 35,500.00 000714 08/05/2023 35,500.00 08/05/2023 35,500.00 17/05/2023 35,500.00 CAMIONES RECOLECTORES 35,500.00 * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *OFICIO S/N AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y 35,500.00 X
77D0CE2B662D
01720124760735 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO Y REPORTE DE GASTOS DEL MES DE MAYO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO NÚMERO RSM/110/2023 , REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO,
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN
FÍSICA DEL SERVICIO, REPORTE FOTOGRÁFICO, ACTAS DE RESGUARDO DE VEHÍCULOS Y CREDENCIAL PARA
VOTAR.
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEL VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET NÚMERO DE FOLIO: 77C409F1-7A10-418A-8872-D189A432A536,
CON UN IMPORTE DE $ 76,286.24
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO NÚMERO RHM/224/2023 SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2023; OFICIO
NÚMERO RHM/223/2023 SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2023; Y OFICIO NÚMERO
RHM/222/2023 SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2023.
*COTIZACIÓN JG REFACCIONES JIGA DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2023; COTIZACIÓN AUTOMOTORES
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ANTEQUERA S.A DE C.V DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023; Y COTIZACIÓN LUIS ANDREY BERNARD ORTIZ DE
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: FECHA 07 DE AGOSTO DE 2023.
*EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR *CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO MARCA DODGE RAM CAB 1500 HEMI SPORT, MODELO 2019 8
INTERNET DEL VALOR TOTAL DE LA CILINDROS NÚMERO DE SERIE 3C6JR6AT7KG505058, COLOR NEGRO, PLACA RX96105, CON VIGENCIA DEL 01 DE
BANCO AZTECA S.A OPERACIÓN ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
NÚMERO DE e6585a70-76c9- AUTOMOTORES 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL PROCEDIMIENTO DE
CUENTA: 76,286.24 23/08/2023 42c2-89ee- ANTEQUERA S.A 76,286.24
004982 10/08/2023 76,286.24 001452 10/08/2023 76,286.24 10/08/2023 76,286.24 1 ANTICIPOS DE SERVICIO 76,286.24 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE 0.00
7064ea20968d DE C.V. CONTRATACIÓN
ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE
01720124644348 * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL SERVICIO
*OFICIO NÚMERO RHM/221/2023 AUTORIZACIÓN DE COMPRA, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE
REALIZADO
COTIZACIONES.
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL SERVICIO REALIZADO
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPORTE DE GASTOS, DEBIDAMENTE REQUISITADA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO,
OFICIO NÚMERO SM/279/2023 REQUERIMIENTO DE SERVICIO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE
ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA
CORRESPONDIENTE, ACTA DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO, FACTURA Y CREDENCIAL PARA VOTAR.
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