Page 125 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-26-SOL-26
RESULTADO: AF-31
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

1 RECTIFICAR CILINDROS; 1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO S/N SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023.
RECTIFICAR CIGÜEÑAL; 1 *OFICIO S/N SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023.
*OFICIO S/N SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023.
RECTIFICAR BIELAS; 1 *COTIZACIÓN CRESCENCIA ALBA RAMÍREZ DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023.
*COTIZACIÓN MVT ARRENDADORES SA DE CV DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023.
BANCO AZTECA S.A RECTIFICAR BANCADA; 1 *COTIZACIÓN JG REFACCIONES JIGA DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023.
*CONTRATO DE COMODATO NÚMERO SESESP/AM/CC/0044/2020 DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN NP300 DOBLE
NÚMERO DE 824595C6-9C45- MVT RECTIFICAR PISTONES; 1 CABINA A AC PAQ SEG, MODELO 2020, CON NÚMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK823331, CON VIGENCIA AL TREINTA *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
CUENTA: 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 52,976.00
005203 24/08/2023 52,976.00 001514 24/08/2023 155,000.00 24/08/2023 155,000.00 27/08/2023 4096-807A- ARRENDADORES 155,000.00 AJUSTE DE MOTOR … 1 Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 0.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: EL SERVICIO REALIZADO
2D880E67CF32 SA DE CV JUEGO DE * CONTRATO DE COMODATO NÚMERO SESESP/AM/CC/0044/2019, CON VIGENCIA PREVIO A LA CONCLUSIÓN
01720124760735 * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
AMORTIGUADORES; 1 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.
52,976.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ACUMULADOR LTH 17 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL SERVICIO
PLACAS; 1 MANO DE OBRA *OFICIO S/N DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 AUTORIZACIÓN DE COMPRA INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y
REALIZADO
PATRULLA 1910 ,053 Y 054 ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPORTE DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO NÚMERO DO/180/2023, REQUERIMIENTO DE SERVICIO,
AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE
DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE
QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE DE FUNCIONAMIENTO DE LA
PATRULLA Y RESGUARDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

TOTAL $524,762.24 $626,786.24 $626,786.24 $626,786.24 $524,762.24 $35,500.00 $489,262.24

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 3/3