Page 126 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-27-SOL-27
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
PROVEEDOR
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN
*OFICIO S/N SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023; OFICIO S/N
SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023; Y OFICIO S/N SOLICITUD DE
COTIZACIÓN DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023.
*COTIZACIÓN EQUIPO INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD XADANI DE FECHA 26 DE ABRIL DE
2023; COTIZACIÓN MVT ARRENDADORES S.A. DE C.V. DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023; Y
COTIZACIÓN GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023.
*CONTRATÓ DE ARRENDAMIENTO NÚMERO MEC/199-FIV/20233, CON VIGENCIA AL 08 DE
MAYO DEL 2023.
1.NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO VOLTEO, CHEVROLET, MODELO 1995, CON NÚMERO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SERIE: 6DWSAFM107011, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE
DEL GASTO RELATIVA A: 2024.
BANCO AZTECA, D5E2E554-78EC- EQUIPO *EL PROCEDIMIENTO DE *OFICIO NÚMERO: MEC/199-FIV/2023 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
S.A. NÚMERO DE 44FA-A887- INDUSTRIAL DE
002485 08/05/2023 67,500.00 000715 08/05/2023 67,500.00 08/05/2023 67,500.00 17/05/2023 5F2061ED7A14 ALTA SEGURIDAD 1 E48 MANTENIMIENTO A 67,500.00 CONTRATACIÓN AUTORIZAN LA CONTRATACIÓN, AGREGAN CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE 67,500.00 0.00
CUENTA XADANI SA CV 67,500.00 50,000.00 0.00
01720124760735 *LA AUTORIZACIÓN COTIZACIONES.
MAQUINARIA
CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA
*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VERIFICACIÓN FÍSICA.
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA
VERIFICACIÓN FÍSICA.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*BITÁCORA DE INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO NÚMERO
SM/097/2023, REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, AUTORIZACIÓN DE PAGO,
ACTA DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO, NOTA SIMPLE, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y CREDENCIAL
PARA VOTAR.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN
*OFICIO S/N SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 07 DE JULIO DE 2023; OFICIO S/N
SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 07 DE JULIO DE 2023; Y OFICIO S/N SOLICITUD DE
1.NO PRESENTÓ LA COTIZACIÓN DE FECHA 07 DE JULIO DE 2023.
BANCO AZTECA, DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *COTIZACIÓN MTV ARRENDADORES S.A. DE C.V. DE FECHA 09 DE JULIO DE 2023; COTIZACIÓN
S.A. NÚMERO DE
DEL GASTO RELATIVA A: CRESCENCIA ALBA RAMÍREZ DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023; Y COTIZACIÓN JG REFACCIONES
CUENTA
001285 31/07/2023 50,000.00 14/07/2023 01720124760735 50,000.00 1 E48 PAGO DE TRABAJOS JIGA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023.
MECANICOS A *EL PROCEDIMIENTO DE *CONTRATO DE COMODATO DE TRACTOR SOBRE ORUGAS MODELO CATERPILLAR D 5 H, CON
MAQUINARIA PESADA CONTRATACIÓN NÚMERO DE SERIE 2SD000326, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE
06DD8677-9915- MVT ARMADO DE CATARINA, *LA SOLICITUD DEL SERVICIO 2024.
006073 30/09/2023 50,000.00 03/10/2023 40BC-B965- ARRENDADORES 50,000.00 CAMBIO DE TORNILLOS LA 50,000.00 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, AUTORIZACIÓN DE COMPRA, AGREGAN
A5C785FF4724 SA DE CV RUEDA GUIA DE LA CORRESPONDIENTE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
TRANSMISION AJUSTE DE *LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL SERVICIO REALIZADO
BARRA Y CIRCULO DE SERVICIO REALIZADO *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL SERVICIO REALIZADO.
DESLIZAMIENTO *LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
2.NO REGISTRÓ LAS *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
001759 30/09/2023 0.00 DE SU REALIZACIÓN *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, ACTA DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL
SERVICIO Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AL ÁREA CORRESPONDIENTE.
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