Page 128 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-27-SOL-27
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
PROVEEDOR
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO S/N SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023; OFICIO S/N
SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023; Y OFICIO S/N SOLICITUD DE
COTIZACIÓN DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.
*COTIZACIÓN GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023;
COTIZACIÓN OPERADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BENFUEN S.A. DE C.V. DE FECHA 01
DE DICIEMBRE DE 2023; Y COTIZACIÓN OPESUR S.A. DE C.V. DE FECHA 04 DE DIEMBRE DE 2023.
*CONTRATÓ DE PRESTACIÓN DE SERVICIO NÚMERO: MEC/662/R-28/2023, CON VIGENCIA AL
08 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023.
1.NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE COMODATO DEL CAMIÓN TIPO VOLTEO, CHEVROLET, MODELO 1995, CON
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NÚMERO DE SERIE 6DWSAFM107011, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE
DEL GASTO RELATIVA A: DICIEMBRE DE 2024.
1 E48 EQUIPAMIENTO DE *EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
POZO EL LLANO,
SUMINISTRO Y CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD
BANCO AZTECA, EDCO COLOCACION DE BOMBA *LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y *EL PROCEDIMIENTO DE
S.A. NÚMERO DE MAQUINARIA 150,000.00 3HP 3F 230 V DE DOS CONTRATACIÓN
BFFEB159-952B- *LA AUTORIZACIÓN MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL 150,000.00 *NO REGISTRÓ LAS
CUENTA 4BE0-851F- PESADA Y LITROS POR SEGUNDO, TRANSACCIONES EN EL
007864 19/12/2023 150,000.00 002285 19/12/2023 150,000.00 19/12/2023 01720124644348 150,000.00 05/01/2024 F77393E5168F MATERIALES COLUMNA DE PVC SERIE 150,000.00 CORRESPONDIENTE EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00 MOMENTO DE SU
PETREOS, SA CV 150 DE 2 INCLUYE KIT DE REALIZACIÓN
*LA EVIDENCIA QUE DEMUETRE EL SOLICITUD DEL SERVICIO
CONVERSION, (…).
SERVICIO REALIZADO *OFICIO S/N DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023, SOLICITUD DE SERVICIO DE INSTALACIÓN
*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE BOMBA.
2.NO REGISTRÓ LAS AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO *OFICIO S/N DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA AGREGAN
DE SU REALIZACIÓN CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL SERVICIO REALIZADO
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO REALIZADO.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*BITÁCORA DE INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, CONSTANCIA DE
ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA
CORRESPONDIENTE, FACTURA NÚMERO 203, AUTORIZACIÓN DE PAGO, ACTA DE RESGUARDO
DEL VEHÍCULO, FACTURA 051 Y CREDENCIAL PARA VOTAR.
TOTAL $310,835.66 $310,835.66 $310,835.66 $310,835.66 $310,835.66 $160,835.66 $150,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
