Page 131 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CUENTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*TRES OFICIOS NÚMEROS MEC/0113/2023, MEC/0114/2023 y MEC/0115/2023 DE FECHA 31 DE

MARZO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

*AUTORIZACIÓN MANE IDEAS INNOVADORA EN DISEÑO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023.

*COTIZACIÓN CRISBEL PUBLICIDAD Y ORGANIZADORA DE EVENTOS DE FECHA 04 DE ABRIL DE

2023.

COTIZACIÓN PROMOCIONES GARCÍA PROMOCIONES GARCÍA DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2023.

*CONTRATO NÚMERO: MEC/0140/R-28/2023, CON VIGENCIA DEL 08 DE ABRIL AL 09 DE ABRIL DE

1.NO PRESENTÓ 2023.

1 PAGO DE GRUPO DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
CAMPECHE SHOW Y
311272FD- BANDA LA FIERA DE LAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
2A71-4F63- 123,700.00 CHILENAS DE GILDO
BANCO AZTECA, S.A. MANE IDEAS ZARATE, PARA AMENIZAR RELATIVA A: INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS
NÚMERO DE CUENTA: 896D- INNOVADORAS EVENTO DE LA FERIA DE LA
001922 11/04/2023 123,700.00 000557 11/04/2023 123,700.00 11/04/2023 123,700.00 27/04/2023 D734B24D06 EN DISEÑOS SA SALCHICHA EJUTECA *EL PROCEDIMIENTO DE ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 0.00 EL PROCEDIMIENTO DE
01720124644348 123,700.00 FISCAL 2023. 123,700.00
81 DE CV
CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN

*LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

CORRESPONDIENTE *OFICIO NÚMERO CH/127/2023, AUTORIZACIÓN DE PAGO INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y

*EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS ANÁLISIS DE COTIZACIONES.

ACTOS REALIZADOS EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL DESTINO DE LOS ACTOS.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE

FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO NÚMERO 011 DONDE ESPECIFICA LA SOLICITUD DEL APOYO,

OFICIO NÚMERO REDYDH/031/R-23, REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE

GRUPOS MUSICALES, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL

PROVEEDOR AL MUNICIPIO Y CONSTANCIA DE INFORME DE RESULTADO DEL MUNICIPIO AL ÁREA

CORRESPONDIENTE.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

*TRES OFICIOS MEC/0141/R-28; S/N; MEC/014/R-28 SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 03 DE

500 MATE 7X72 SONY, ABRIL DE 2023.

500 CARROS CARS 5X96 *COTIZACIÓN MANE IDEAS INNOVADORAS EN DISEÑO DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023.

480 T 16, 500 MINI CARS, *COTIZACIÓN MIRANDA JUGUETERÍA DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023.

200 RETRO BULL DOZAR, 1.NO PRESENTÓ *COTIZACIÓN ESCAPARATE JUGUETERÍA DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023.

500 TRASCABO HORMIGA DOCUMENTACIÓN OFICIO S/N DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2024, AUTORIZACIÓN DE COMPRA INCLUYE CUADRO

13A82E94- MANE IDEAS 14X35, 250 VOLTEO CON JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
2A8E-4A4B- INNOVADORAS
BANCO AZTECA, S.A. EN DISEÑOS SA CASCO AZUL 10X25, 1000 RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CUENTA: 85B0-
001926 11/04/2023 411,300.00 000559 11/04/2023 411,300.00 11/04/2023 411,300.00 27/04/2023 82DE4D83C5 DE CV 411,300.00 MUÑECA ATINIL, 300 411,300.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE 0.00 411,300.00 EL PROCEDIMIENTO DE
01720124644348 CONTRATACIÓN
72 CUBETA DIDACTICA CONTRATACIÓN INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y

CHICA, 500 ESCURRIDOR *LA AUTORIZACIÓN MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL

CHICO ELY 10X48, 500 CORRESPONDIENTE EJERCICIO FISCAL 2023.

ESCURRIDOR ASHEY ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

33X15, 444 MUÑECA *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE

BARBIE, 300 PELOTA, 2400 FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO S/N, REQUERIMIENTO DE JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO,

VOLTEO AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO,

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE Y REPORTE

FOTOGRÁFICO.

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