Page 133 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CUENTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

*TRES OFICIOS S/N, SOLICITUD DE COTIZACIONES DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2023.

*COTIZACIÓN PROMOCIONES GARCÍA DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023.

*COTIZACIÓN CRISBEL PUBLICIDAD Y ORGANIZADORA DE EVENTOS DE FECHA 24 DE ABRIL DE

1.NO PRESENTÓ 2023.

F3581D34- DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN MANE IDEAS INNOVADORAS EN DISEÑO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023.
78D0-47DF-
BANCO AZTECA, S.A. MANE IDEAS 1 ESPECTÁCULO PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO MEC/193/R-28/2023 CON FECHA DE VIGENCIA
08/05/2023 NÚMERO DE CUENTA: 9F44- INNOVADORAS CELEBRAR EL DÍA DEL
002463 08/05/2023 65,000.00 000708 08/05/2023 65,000.00 65,000.00 17/05/2023 99254DDE1F5 EN DISEÑOS SA 65,000.00 65,000.00 RELATIVA A: COMENZANDO Y CULMINANDO EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2023. 65,000.00 X
01720124644348 NIÑO
B DE CV *EL PROCEDIMIENTO DE *OFICIO S/N DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, INCLUYE CUADRO

CONTRATACIÓN COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.

*LA AUTORIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

CORRESPONDIENTE *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE

FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO S/N, REQUERIMIENTO DE ESPECTÁCULO PARA CELEBRAR

EL DIA DEL NIÑO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL

PROVEEDOR AL MUNICIPIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA

CORRESPONDIENTE Y REPORTES FOTOGRAFICOS.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

*TRES OFICIOS S/N, DE SOLICITUD DE COTIZACIONES CON FECHA DEL 19 DE ABRIL DEL 2023.

1.NO PRESENTÓ *COTIZACIÓN MARIBEL CASTILLO CADENA DE FECHA 20/04/2023 AL 25/ 04/2023; COTIZACIÓN

DOCUMENTACIÓN ANA BEATRIZ FILIO MARTÍNEZ DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023; COTIZACIÓN HACIENDA SAN

EA1B29B0- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RAFAEL DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023.

BANCO AZTECA, S.A. 1AB8-4BBE- ANA BEATRIZ 1 POSTRES Y BEBIDAS RELATIVA A: *OFICIO S/N DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA , INCLUYE CUADRO
NÚMERO DE CUENTA: 994E- FILIO MARTINEZ 65,000.00 PARA LA CELEBRACIÓN
002471 08/05/2023 65,000.00 000711 08/05/2023 65,000.00 08/05/2023 65,000.00 17/05/2023 65,000.00 COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES. 65,000.00 X
01720124644348 F9AF46A8FB1 DEL DÍA DEL NIÑO
*EL PROCEDIMIENTO DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

A CONTRATACIÓN *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE

*LA AUTORIZACIÓN FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO S/N, REQUERIMIENTO DE POSTRES Y BEBIDAS PARA

CORRESPONDIENTE CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL

SERVICIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE Y REPORTE

FOTOGRÁFICOS.

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