Page 132 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CUENTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

*TRES OFICIOS NÚMEROS RHM/107/2023, RHM/108/2023 Y RHM/109/2023 DE FECHA 31 DE

MARZO DE 2023, SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

*COTIZACIÓN MANE IDEAS INNOVADORAS EN DISEÑO DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023.

*COTIZACIÓN CRISBEL PUBLICIDAD Y ORGANIZADORA DE EVENTOS S.A. DE C.V. DE FECHA 06 DE

1.NO PRESENTÓ ABRIL DE 2023.

DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN PROMOCIONES GARCÍA DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2023.

JUSTIFICATIVA DEL GASTO *CONTRATO DE SERVICIOS NÚMERO MEC/0151/R-28/2023, CON VIGENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL

47FE270A- MANE IDEAS 1 PAGO DE GRUPO RELATIVA A: 2023 AL 13 DE ABRIL DEL 2023.
3270-434A- INNOVADORAS
BANCO AZTECA, S.A. EN DISEÑOS SA MUSICAL SOÑOREÑOS *EL PROCEDIMIENTO DE *OFICIO CH/124/2023 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA, INCLUYE
NÚMERO DE CUENTA: AD8E-
001967 14/04/2023 43,000.00 000571 14/04/2023 43,000.00 14/04/2023 43,000.00 27/04/2023 6509C5FD8D DE CV 43,000.00 AMENIZA FIESTA 43,000.00 CONTRATACIÓN CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES. 43,000.00 X
01720124644348
1D PATRONAL EN VEGOSEVE *LA SOLICITUD DEL SERVICIO SOLICITUD DEL SERVICIO

*LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EN

CORRESPONDIENTE FIESTA PATRONAL.

*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS

ACTO REALIZADO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL ACTO REALIZADO.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE

FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO SIN NÚMERO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE

ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL

MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*COTIZACIÓN ESCAPARATE JUGUETERÍA DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023.

*COTIZACIÓN MANE IDEAS INNOVADORAS EN DISEÑO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023.

*COTIZACIÓN PLASTICOS Y JUGUETES EDY S.A. DE C.V. DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023.

SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE

INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS

1.NO PRESENTÓ ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO

DOCUMENTACIÓN FISCAL 2023.

JUSTIFICATIVA DEL GASTO REQUISICIÓN DE LA COMPRA

500 MONA VACA EN RED, RELATIVA A: *OFICIO NÚMERO: TM/200/2023, DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023, REQUERIMIENTO DE JUGUETES
500 OLLA EXPRESS CHICA,
BE95BA09- MANE IDEAS 500 OLLA EXPRESS *EL PROCEDIMIENTO DE PARA EL DIA DEL NIÑO.
7536-4C7A- INNOVADORAS GRANDE 15X33, 500
BANCO AZTECA, S.A. EN DISEÑOS SA MUÑECA CAMILA, 500 CONTRATACIÓN *OFICIO NÚMERO RHM/128/2023; RHM/127/2023; RHM/126/2023; RHM/126/2023, EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CUENTA: 8362- EXPRIMIDOR 155,000.00
002069 25/04/2023 155,000.00 000594 25/04/2023 155,000.00 25/04/2023 155,000.00 27/04/2023 9A1C802F197 DE CV 155,000.00 155,000.00 *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA REQUERIMIENTO DE JUGUETES PARA EL DIA DE NIÑO DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2023. 0.00
01720124644348 CONTRATACIÓN
0 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN
*OFICIO CH/125/2023 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA,
CORRESPONDIENTE
AGREGAN CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
*CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS JUGUETES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE
ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA.

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA

VERIFICACIÓN DE LA COMPRA.

EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS JUGUETES.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE

FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

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