Page 54 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO -DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A.NUMERO DE COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CUENTA 01720124644146 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/153/2023, DRHM/154/2023 Y DRHM/155/2023 DE
FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*3 COTIZACIONES DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; ANA
BEATRIZ FILIO MARTINEZ, MERIBEL CASTILLO CADENA Y TAQUERÍA LA FOGATA
*OFICIO RHYM/97/2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SE AUTORIZA LA
COMPRA AL PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
1.NO PRESENTÓ LA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
PREPARACIÓN DE RELATIVA A: MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE
ALIMENTOS PARA
POLICIAS *EL PROCEDIMIENTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
85,000.00 CORRESPONDIEN
EA2BF628- TE AL MES DE CONTRATACIÓN REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS
OCTUBRE DEL
007656 01/12/2023 85,000.00 002199 01/12/2023 85,000.00 21/12/2023 85,000.00 01/12/2023 5BB6-4FCE- ANA BEATRIZ 2023 *LA REQUISICIÓN PARA LA *OFICIO NÚMERO: DSPM2023/258 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD 0.00 *EL PROCEDIMIENTO DE
85,000.00 85,000.00
BB9D- FILIO MARTÍNEZ
ADQUISICIÓN DE LOS DE ALIMENTOS CONTRATACIÓN
BC0F0D0821AF PRODUCTOS AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN *OFICIO RHYM/97/2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SE AUTORIZA LA
CORRESPONDIENTE COMPRA AL PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
*LA EVIDENCIA DEL USO O CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DESTINO DE LOS PRODUCTOS *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA POLICÍAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE
DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA.
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DEL PRODUCTO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA , COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN
DE PAGO, ASISTENCIA AL COMEDOR, CREDENCIAL PARA VOTAR.
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