Page 55 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                              AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                      DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO                                                                                                                                                                                                                                                   ANEXO -DAM-FC-04-SOL-04
                            DISTRITO: EJUTLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                            RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

                              CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
                        SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
                SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

                                                                                                        INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                     ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                     PÓLIZA DE EGRESO           BANCO AZTECA S.A.NUMERO DE                                                  COMPROBANTE                                       IMPORTE                                                                                                                                       DOCUMENTACIÓN
                                                                            CUENTA 01720124644146                                                                                                   OBSERVADO                                                                                                                                             FALTANTE
                                                                                                                                                                                                                     OBSERVACIONES       DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                         SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO  FECHA             IMPORTE    NÚMERO  FECHA             IMPORTE                           FECHA  IMPORTE  FECHA                   NÚM.       PROVEEDOR       IMPORTE  CONCEPTO

                                                                                                                                                                                                                                         PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                         *TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/172/2023, DRHM/171/2023 Y DRHM/170/2023 DE

                                                                                                                                                                                                                                         FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

                                                                                                                                                                                                                                         *3 COTIZACIONES DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; ANA

                                                                                                                                                                                                                                         BEATRIZ FILIO MARTINEZ, MERIBEL CASTILLO CADENA Y TAQUERÍA LA FOGATA

                                                                                                                                                                                                                                         *OFICIO RHYM/112/2023 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA

                                                                                                                                                                                                                                         AL PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS

                                                                                                                                                                                                                                         REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL

                                                                                                                                                                                                               1.NO         PRESENTÓ     LA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL

                                                                                                                                                                                                               DOCUMENTACIÓN             PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS

                                                                                                                                                                                                               JUSTIFICATIVA DEL GASTO PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS

                                                                                                                                                                                    PREPARACIÓN DE             RELATIVA A:               MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE
                                                                                                                                                                                    ALIMENTOS PARA
                                                                                                                                                                                    POLICIAS                   *EL PROCEDIMIENTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
                                                                                                                                                                    88,000.00 CORRESPONDIEN
                                                                                                                                         3EE9BC0A-                                  TE AL MES DE               CONTRATACIÓN              REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
                                                                                                                                                                                    NOVIEMBRE DEL
007659  01/12/2023        88,000.00  002200  01/12/2023        88,000.00 01/12/2023                     88,000.00 28/12/2023             0D70-4793- ANA BEATRIZ                     2023                            *LA REQUISICIÓN PARA LA *OFICIO NÚMERO: DSPM2023/327 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE  0.00                  EL PROCEDIMIENTO    DE
                                                                                                                                                                                                    88,000.00                                                                                                                   88,000.00
                                                                                                                                         9A7E-      FILIO MARTÍNEZ
                                                                                                                                                                                                                    ADQUISICIÓN DE LOS ALIMENTOS.                                                                                               CONTRATACIÓN

                                                                                                                              F80EB51C92F6                                                                     PRODUCTOS                 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

                                                                                                                                                                                                               *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO RHYM/112/2023 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA

                                                                                                                                                                                                               CORRESPONDIENTE           AL PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS

                                                                                                                                                                                                               *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.

                                                                                                                                                                                                               *LA EVIDENCIA DEL USO O CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

                                                                                                                                                                                                               DESTINO DE LOS PRODUCTOS  *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA POLICÍAS

                                                                                                                                                                                                                                         CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE

                                                                                                                                                                                                                                         DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA.

                                                                                                                                                                                                                                         EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS

                                                                                                                                                                                                                                         *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DEL PRODUCTO.

                                                                                                                                                                                                                                         ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

                                                                                                                                                                                                                                         *PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE

                                                                                                                                                                                                                                         ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

                                                                                                                                                                                                                                         AUTORIZACIÓN DE PAGO, ASISTENCIA AL COMEDOR, CREDENCIAL PARA VOTAR.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9/11
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