Page 57 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO -DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A.NUMERO DE COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CUENTA 01720124644146 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/100/2023, DRHM/099/2023 Y DRHM/101/2023 DE
FECHA 23 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*3 COTIZACIONES DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; ANA BEATRIZ
FILIO MARTINEZ, MERIBEL CASTILLO CADENA Y TAQUERÍA LA FOGATA
*OFICIO RHYM/80/2023 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA AL
PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
1.NO PRESENTÓ LA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
RELATIVA A: MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE
PREPARACION DE *EL PROCEDIMIENTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
ALIMENTOS PARA
41262449-2CEE- POLICIAS CONTRATACIÓN REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
ANA BEATRIZ 85,000.00
007672 01/12/2023 85,000.00 002204 01/12/2023 85,000.00 22/12/2023 85,000.00 01/12/2023 CORRESPONDIEN *LA REQUISICIÓN PARA LA *OFICIO NÚMERO: DSPM2023/177 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023, CON ASUNTO 0.00 *EL PROCEDIMIENTO DE
44B2-BB75- TE AL MES DE 85,000.00 85,000.00
FILIO MARTÍNEZ JUNIO DEL 2023
ADQUISICIÓN DE LOS SOLICITUD DE ALIMENTOS. CONTRATACIÓN
C669E40464EB
PRODUCTOS AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN *OFICIO RHYM/80/2023 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA AL
CORRESPONDIENTE PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
*LA EVIDENCIA DEL USO O CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DESTINO DE LOS PRODUCTOS *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA POLICÍAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA
LA VERIFICACIÓN FÍSICA.
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DEL PRODUCTO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN
DE PAGO, ASISTENCIA AL COMEDOR, CREDENCIAL PARA VOTAR .
TOTAL $995,200.00 $995,200.00 $995,200.00 $995,200.00 $995,200.00 $0.00 $995,200.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMí VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
11/11
