Page 56 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO -DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A.NUMERO DE COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CUENTA 01720124644146 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/092/2023, DRHM/091/2023 Y DRHM/093/2023 DE

FECHA 10 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

*3 COTIZACIONES DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023 DE LOS PROVEEDORES; ANA BEATRIZ

FILIO MARTINEZ, MERIBEL CASTILLO CADENA Y TAQUERÍA LA FOGATA

*OFICIO RHYM/077/2023 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA AL

PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL

1.NO PRESENTÓ LA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL

DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS

JUSTIFICATIVA DEL GASTO PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS

RELATIVA A: MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE

PREPARACION DE *EL PROCEDIMIENTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
ALIMENTOS PARA
8B2ED51E- POLICIAS CONTRATACIÓN REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS
97,000.00
89A6-4B55- ANA BEATRIZ CORRESPONDIEN *LA REQUISICIÓN PARA LA *OFICIO NÚMERO: DSPM2023/141 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE EL PROCEDIMIENTO DE
TE AL MES DE 97,000.00
007667 01/12/2023 97,000.00 002202 01/12/2023 97,000.00 22/12/2023 97,000.00 28/12/2023 9294- FILIO MARTÍNEZ MAYO DEL 2023 97,000.00 ADQUISICIÓN DE LOS ALIMENTOS. 0.00
CONTRATACIÓN
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ADFB13B3FE90 PRODUCTOS
*OFICIO RHYM/077/2023 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA AL
*LA AUTORIZACIÓN
PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES
CORRESPONDIENTE
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO O
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA POLICÍAS
DESTINO DE LOS PRODUCTOS
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO

QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA.

EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS

*REPORTE FOTOGRÁFICO ES ILEGIBLE, SIN EMBARGO, NO ACREDITÓ EL DESTINO DE LOS

PRODUCTOS.

ADICIONALMENTE PRESENTA

*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA , COMPROBANTE

ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN

DE PAGO, ASISTENCIA AL COMEDOR, CREDENCIAL PARA VOTAR.

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