Page 58 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE
BANCO AZTECA S.A NUMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
CUENTA: 01720124644348
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
*COTIZACIÓN FERREEHUAX SA DE CV DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023.
*COTIZACIÓN EDCO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES PÉTREOS SA DE CV SIN FECHA.
*COTIZACIÓN GESDICOAX MATERIALES DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023.
*OFICIO NÚMERO CH/361/2023 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA, QUE CONTIENE EL CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES
REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO NÚMERO DO/391/2023 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO LA COMPRA DE MATERIAL
BFFEB159-952B- EDCO MAQUINARIA 8 VIAJES DE GRAVA PÉTREO PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE TERRACERÍA DEL MUNICIPIO
4BE0-851F- PESADA Y 45,835.00 TRITURADA DE 1"; 6
007942 20/12/2023 45,835.00 002305 20/12/2023 45,835.00 20/12/2023 45,835.00 21/12/2023 45,835.00 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 45,835.00 0.00
F77393E5168F MATERIALES VIAJES DE ARENA. *OFICIO NÚMERO CH/361/2023 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE
PÉTREOS, SA CV
HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL EN DONDE SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL PÉTREO ADEMÁS QUE CONTIENE
EL CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES PÉTREOS DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
DOCUMENTACIÓN *DOS FOTOGRAFÍAS DEL DESTINO DE LOS MATERIALES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
RELATIVA A: *PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO RHM/413/2023,
*EL PROCEDIMIENTO DE RHM/414/2023 Y RHM/415/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO.
CONTRATACIÓN
*LA REQUISICIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN *TRES OFICIOS NÚMEROS: RHM/418/2023, RHM/417/2023 Y RHM/416/2023 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE
CORRESPONDIENTE COTIZACIÓN.
*LA CONSTANCIA DE *TRES COTIZACIONES
RECEPCIÓN *OFICIO NÚMERO: CH/362/2023 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, AUTORIZACIÓN DE COMPRA INCLUYE CUADRO
*LA EVIDENCIA DEL USO O COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
DESTINO DE LOS MATERIALES SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO
PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN ABIERT ESTATAL, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS
RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL
2023.
EDCO MAQUINARIA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
PESADA Y
48FD10C8-BD7F- 450 ARENA; 450 *OFICIO DO/392/20023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS, DIRIGIDO AL PRESIDENTE *EL PROCEDIMIENTO DE
4ED5-8977- MATERIALES 483,750.00 483,750.00
008633 31/12/2023 483,750.00 002510 31/12/2023 483,750.00 31/12/2023 483,750.00 30/12/2023 PÉTREOS, SA CV 483,750.00 MUNICIPAL SOLICITANDO LA COMPRA DE MATERIALES PÉTREOS. 0.00
230BDE995A5B GRAVA CONTRATACIÓN
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO NÚMERO: CH/362/2023 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, AUTORIZACIÓN DE COMPRA INCLUYE CUADRO
COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*CONSTANCIA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; OFICIO RHM/416/2023, RHM/418/2023 Y RHM/417/2023; OFICIO CH/362/2023 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE
DEL 2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO.
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