Page 59 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE
BANCO AZTECA S.A NUMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
CUENTA: 01720124644348

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:

1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO NÚMERO DO/394/2023 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y

DOCUMENTACIÓN DESARROLLO URBANO, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITANDO LA COMPRA DE MATERIAL PÉTREO.

JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

RELATIVA A: *OFICIO NÚMERO: CH/364/2023 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA INCLUYE CUADRO

EDCO MAQUINARIA *LA REQUISICIÓN PARA LA COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
4E8C23F5-2A9A-
008636 31/12/2023 166,250.00 002511 31/12/2023 166,250.00 31/12/2023 166,250.00 30/12/2023 166,250.00 350 ARENA ADQUISICIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN: 166,250.00 0.00
PESADA Y 166,250.00
4AB2-8FA3- *LA AUTORIZACIÓN *CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL

MATERIALES CORRESPONDIENTE MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.
88A85C9B88CE

PÉTREOS, SA CV

*LA CONSTANCIA DE EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:

RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.

*LA EVIDENCIA DEL USO O ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

DESTINO DE LOS MATERIALES *PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESO; FORMATO DEL SISTEMA DE PAGOS ELCTRÓNICOS INTERBANCARIOS; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET; TRES COTIZACIONES; OFICIO CH/364/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO.

TOTAL $695,835.00 $695,835.00 $695,835.00 $695,835.00 $695,835.00 $ 212,085.00 $ 483,750.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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