Page 60 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A NUMERO COMPROBANTE
DE CUENTA 01720124644348
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

1. NO PRESENTÓ LA *03 COTIZACIONES DE FECHA 10 Y 15 DE FEBRERO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; ALICIA JUDITH LUCAS HERNÁNDEZ,

DOCUMENTACIÓN FERRETERÍAS Y CONSTRUCCIONES MEDINA Y CAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.

2 CEMENTO GRIS ()'; 1 CEMENTO GRIS JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO CH/03/2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2023 QUE CONTIENE EL CUADRO COMPARATIVO SUSCRITO POR LOS
()'; 45 CEMENTO GRIS ()'; 1 CEMENTO
9630CC60-516C- 50,000.00 GRIS ()'; 2 CEMENTO GRIS ()'; 3 GASTO RELATIVA A: REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL EN DONDE SE AUTORIZA LA
ALICIA JUDITH CEMENTO GRIS ()'; 8 CEMENTO GRIS ();
000777 22/02/2023 50,000.00 000213 22/02/2023 50,000.00 22/02/2023 50,000.00 26/02/2023 21.26 CEMENTO GRIS CPC40 ()'. *EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE CEMENTO AL PROVEEDOR. 50,000.00 0.00
4B5C-81E1- 50,000.00
LUCAS HERNÁNDEZ CONTRATACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:

DCF0560AA88F *LA AUTORIZACIÓN *CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE CEMENTO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL

CORRESPONDIENTE MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.

*LA CONSTANCIA DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

RECEPCIÓN *PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;

OFICIO RSM/03/2023; OFICIO RHM/08/2023, RHM/07/2023 Y RHM/382/2023; REPORTES FOTOGRÁFICOS.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

1. NO PRESENTÓ LA *TRES OFICIOS NUMERO: RHM/95/2023, RHM/97/2023 Y RHM/96/2023 CON ASUNTO SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

DOCUMENTACIÓN *TRES COTIZACIONES DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; FERRETERÍAS Y CONSTRUCCIONES MEDINA,

FERRETERIAS Y JUSTIFICATIVA DEL FERREEHUAX S.A. DE C.V., GESDICOAX S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES
f9c99897-b5eb- GASTO RELATIVA A: *OFICIO NÚMERO CH/40/2023 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023 QUE CONTIENE EL CUADRO COMPARATIVO DE LOS
4890-863f- MEDINA S.A. DE
001552 21/03/2023 48,240.00 000449 21/03/2023 48,240.00 21/03/2023 48,240.00 21/03/2023 C.V. 48,240.00 12 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 48,240.00 PROVEEDORES, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA 48,240.00 0.00
2001a199a005
*EL PROCEDIMIENTO DE MUNICIPAL EN EL QUE SE LE AUTORIZA LA COMPRA DE CEMENTO AL PROVEEDOR.

CONTRATACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*LA AUTORIZACIÓN *PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESO; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;

CORRESPONDIENTE OFICIO DO/40/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROVEEDOR

AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE; REPORTES FOTOGRÁFICOS.

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