Page 61 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A NUMERO COMPROBANTE
DE CUENTA 01720124644348
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO RHM/103/2023, RHM/102/2023 Y RHM/101/2023 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2023, CON ASUNTO: SOLICITUD DE
COTIZACIÓN
22.50 CEMENTO GRIS MARCA APASCO *TRES COTIZACIONES DE FECHA 13 Y 14 DE MARZO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; ACEMOS COMERCIALIZADORA
HOLCIM 50 KG BBVA 23/03/2023R- OAXACA, GESDICOAX S.A. DE C.V., Y FERREEHUAX S.A. DE C.V.
335685089 SPEI 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO CH/96/2023, CON ASUNTO AUTORIZACIÓN DE COMPRA, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES.
RECIBIDOAZTECA/0130388432 DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
1272103202PAGO FACTURA BANCO JUSTIFICATIVA DEL QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
ORDENANTE: AZTECACUENTA RETIRO: GASTO RELATIVA A: MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE
127180001246443485DIVISA: MXPFECHA *EL PROCEDIMIENTO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
DE OPERACIÓN: 21/03/2023HORA DE CONTRATACIÓN REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
5F1D0628-C0F0- ACEMOS OPERACIÓN: 14:18:46IMPORTE: *LA REQUISICIÓN PARA LA *OFICIO NÚMERO DO/41/2023 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO EL PROCEDIMIENTO DE
4BF9-850D- COMERCIALIZADO 84,825.00 CONTRATACIÓN
001558 21/03/2023 84,825.00 000451 21/03/2023 84,825.00 21/03/2023 84,825.00 21/03/2023 84,825.00 $84,825.00BANCO DESTINO: BBVA 84,825.00 ADQUISICIÓN CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL QUE LE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL 0.00
5D0550680D4D RA OAXACA SA.
CV. BANCOMERCUENTA ASOCIADA: *LA AUTORIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO.
012610001132618161CONCEPTO DE CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
PAGO: PAGO FACTURAREFERENCIA *LA CONSTANCIA DE *OFICIO CH/96/2023, CON ASUNTO AUTORIZACIÓN DE COMPRA, QUE CONTIENE EL CUADRO COMPARATIVO DE LOS
NUMÉRICA: 2103202ESTATUS: RECEPCIÓN PROVEEDORES SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA CON FIRMA Y SELLO DE LOS MISMOS
ABONADACLAVE DE RASTREO: *LA EVIDENCIA DEL USO O Y DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
230321017127209972INOMBRE DEL DESTINO DE LOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
BENEFICIARIO: ACEMOS MATERIALES *CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA
COMERCIALIZADORA OAXACA SA DE CORRESPONDIENTE CON FIRMA Y SELLO DE ENTREGA Y RECIBIDO
CVNOMBRE: MUNICIPIO HEROICA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
CIUDAD DE EJUTLA DE CR *REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL DESTINO DE LOS MATERIALES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
AUTORIZACIÓN DE PAGO.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO RHM/167/2023, RHM/168/2023 Y RHM/169/2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, CON ASUNTO SOLICITUD DE
COTIZACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA *TRES COTIZACIONES DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; ALICIA JUDITH LUCAS HERNÁNDEZ,
DOCUMENTACIÓN FERRETERÍAS Y CONSTRUCCIÓN MEDINA, CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO CH/210/2023 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2023 QUE CONTIENE EL CUADRO COMPARATIVO DE LOS
1.5000 CEMENTO TOLTECA; 1 CEMENTO GASTO RELATIVA A: PROVEEDORES SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA CON FIRMA Y SELLO DE LOS MISMOS
TOLTECA; 2 CEMENTO TOLTECA; 1 COPLE
INSERCION 1/2"; 2 ABRAZADERA *EL PROCEDIMIENTO DE Y DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ENERGÍA
REFORZADA, 1/2" ( FIERO); … 2 DISCO DE
50,000.00 CONTRATACIÓN ELÉCTRICA.
CORTE PARA METAL HECORT 4 1/2"; 1
21E17703-2C12-4711- DISCO TIPO 41, CORTE FINO DE METAL, *LA REQUISICIÓN PARA LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
ALICIA JUDITH LÍNEA SABLE 4-1/2",1MM( TRUPER; 0.500
004863 03/08/2023 45,125.00 001417 03/08/2023 50,000.00 03/08/2023 50,000.00 27/08/2023 CLAVO PARA MADERA 2-1/2". 45,125.00 ADQUISICIÓN *OFICIO NÚMERO DO/99/2023 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO 45,125.00 0.00
8A11-
LUCAS HERNÁNDEZ *LA AUTORIZACIÓN CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO LA COMPRA DE MATERIALES DE
BBD14CC7DE94
CORRESPONDIENTE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
*LA CONSTANCIA DE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
RECEPCIÓN *CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE CEMENTO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
*LA EVIDENCIA DEL USO O MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE CON FIRMA Y SELLO DE ENTREGA Y DE RECIBIDO
DESTINO DE LOS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
MATERIALES *DOS FOTOGRAFÍAS DEL DESTINO DE LOS MATERIALES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; ;
AUTORIZACIÓN DE PAGO.
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