Page 62 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A NUMERO COMPROBANTE
DE CUENTA 01720124644348
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
*OFICIO RHM/411/2023, RHM/410/2023 Y RHM/412/2023 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, CON ASUNTO SOLICITUD DE
COTIZACIÓN
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2023, DE LOS PROVEEDORES ALICIA JUDITH LUCAS HERNÁNDEZ,
FERREEHUAX S.A. DE C.V., GESDICOAX S.A. DE C.V.
*OFICIO CH/360/2023, ASUNTO AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PROVEEDOR, QUE CONTIENE EL CUADRO
1. NO PRESENTÓ LA COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA CON FIRMA Y
DOCUMENTACIÓN SELLO DE LOS MISMOS Y DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
JUSTIFICATIVA DEL SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
GASTO RELATIVA A: QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
*EL PROCEDIMIENTO DE MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE
CONTRATACIÓN OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
1EFB3D69-1B08- *LA REQUISICIÓN PARA LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
4E29-B8DE-
008639 31/12/2023 218,283.65 002512 31/12/2023 218,305.20 29/12/2023 218,305.20 29/12/2023 71EFFC6268E1 ALICIA JUDITH 53.24 CEMENTO TOLTECA; 1 ALAMBRE 218,283.65 ADQUISICIÓN *OFICIO NÚMERO DO/390/2023 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS CON 0.00 218,283.65 PROCEDIMIENTO DE
LUCAS HERNÁNDEZ 218,305.20 CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN FIRMA Y SELLO DEL MISMO Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO LA COMPRA DE MATERIALES DE
RECOCIDO.
CORRESPONDIENTE CONSTRUCCIÓN.
*LA CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
RECEPCIÓN *OFICIO CH/360/2023, ASUNTO AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PROVEEDOR, QUE CONTIENE EL CUADRO
*LA EVIDENCIA DEL USO O COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA CON FIRMA Y
DESTINO DE LOS SELLO DE LOS MISMOS Y DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
MATERIALES CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO;
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
*TRES FOTOGRAFÍAS DEL DESTINO DE LOS MATERIALES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
AUTORIZACIÓN DE PAGO;
TOTAL $446,473.65 $451,370.20 $451,370.20 $451,370.20 $446,473.65 $ 143,365.00 $303,108.65
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
