Page 63 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO RHM/66/2023, RHM/67/2023 Y RHM/68/2023 DE FECHA DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023,
1 CONECTOR HEMBRA TUBOPLUS 3/4X3/4; 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
6 REDUCCION TUBOPLUS 3/4X1/2; 10 TEE
REDUCCION CENT.TUBOPLUS 3/4X1/2 … 10 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *03 COTIZACIONES DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023 DE LOS PROVEEDORES, CAR COMERCIALIZADORA,
95,754.81 ABRAZADERA GALVANIZADA DE 8"; 20
BANCO AZTECA S.A e5b37783-f6b9- CAR FOTOCELDA 127V MOD. 2021 1500W A: FERREEHUAX S.A. DE C.V., FERRETERÍAS Y CONSTRUCCIONES MEDINA.
NÚMERO DE CUENTA: 4818-ac05- COMERCIALIZADORA 1800VA TORK; 2 CABLE THW CAL.12 100M
000804 22/02/2023 39,827.38 000222 22/02/2023 95,754.85 22/02/2023 95,754.85 28/02/2023 4d1063f017de BLANCO IUSA. 39,827.38 *OFICIO CH/47/2023, DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, CONTIENE EL CUADRO COMPARATIVO 39,827.38 0.00
01720124760735 S.A DE C.V.
*EL PROCEDIMIENTO DE SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA CON FIRMA Y SELLO DE LOS MISMOS
CONTRATACIÓN Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNCIPAL.
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET; OFICIO RSM/05/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN;
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE; REPORTES FOTOGRÁFICOS.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO RHM/170/2023, RHM/171/2023 Y RHM/172/2023 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023 SOLICITUD DE
COTIZACIÓN
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 26 Y 27 DE JULIO DE 2023 DE LOS PROVEEDORES; CAR
COMERCIALIZADORA, ALICIA JUDITH LUCAS HERNÁNDEZ, FERRETERÍAS Y CONSTRUCCIONES MEDINA
*OFICIO CH/180/2023 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2023 QUE CONTIENE EL CUADRO COMPARATIVO DE LOS
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PROVEEDORES, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA CON FIRMA Y SELLO
11 SP-LUM EMPOT ADRIA I SAT APV S/F JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DE LOS MISMOS Y DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA
GX5.3 MR16 100-240-12V TECNO LITE; 11
FOCO LED 6W GX5.3 65K MR16 100-240V A: INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
15000 H TECNO LITE; 1 VALVULA
35,666.12 ELIMINADORA DE AIRE ½ … 14 GUANTES *EL PROCEDIMIENTO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
CARNAZA USOS GENERALES LARGO
BANCO AZTECA S.A 7ea1abd0-01f8- CAR TRUPER (14240); 6 CINTA AISLAR GRANDE CONTRATACIÓN *OFICIO NÚMERO RSM/210/2023 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
NÚMERO DE CUENTA: 44c0-aec2- COMERCIALIZADORA #21 19MMX18M NITTO; 59 CHILILLO PIJA
004860 03/08/2023 35,666.08 001416 03/08/2023 35,666.08 03/08/2023 35,666.08 09/08/2023 FIJADORA 8 X 11/2 COMBO R-3. 35,666.08 *LA REQUISICIÓN PARA LA SERVICIOS MUNICIPALES, AGUA, DRENAJE, JARDINES Y PANTEONES CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO, 35,666.08 0.00
01720124644348 3f0330d08cd6 S.A DE C.V.
ADQUISICIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO LA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ELÉCTRICAS.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE *CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS;
LOS MATERIALES CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
*TRES FOTOGRAFÍAS, SIN EMBARGO, NO DESCRIBE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ADEMÁS QUE NO MUESTRA
EL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET; AUTORIZACIÓN DE PAGO.
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