Page 65 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
BANCO AZTECA S.A NUMERO DE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CUENTA 01720124644348
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIOS RHM/153/2023, RHM/154/2023 Y RHM/155/2023 DE FECHA 10 DE ABRIL
DE 2023, SOLICITUD DE COTIZACIÓN
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 14 Y 15 DE ABRIL DE 2023, DE LOS PROVEEDORES
AGUSTIN ORTÍZ MÉNDEZ, CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., ALICIA JUDITH
LUCAS HERNÁNDEZ
*OFICIO NÚMERO CH/123/2023, CON ASUNTO; AUTORIZACIÓN DE COMPRA,
QUE CONTIENE EL CUADRO COMPARATIVO SUSCRITO POR LOS
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA CON FIRMA Y SELLO DE LOS
MISMOS Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNCIPAL.
1. NO PRESENTÓ LA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
1 CANALON CUAD GALV C- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS
26 6" * 3.05 MTS LISO; 200 DEL GASTO RELATIVA A: REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE
PIJA P/TECHAR *EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS
6f21c35c- C/HEXAGONAL P/BROCA CONTRATACIÓN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO
6f53-4902- AGUSTÍN ORTIZ 1/4 * 1-1/2 C/ACCESORIOS; *LA REQUISICIÓN PARA LA FISCAL 2023. *EL PROCEDIMIENTO DE
8f63- MÉNDEZ 99,760.25 84,328.42 CONTRATACIÓN
002005 19/04/2023 84,328.42 000582 19/04/2023 99,760.25 19/04/2023 99,760.25 21/04/2023 84,328.42 ADQUISICIÓN REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN: 0.00
60cdd83e613 24 DISCO DE CORTE INOX 4 *LA EVIDENCIA DEL USO O
*OFICIO DO/061/2023 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR EL DESTINO DE LOS MATERIALES
1/2" FANDELI DCD-109 / - *LA AUTORIZACIÓN
d DIRECTOR DE OBRAS CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE
10m … 1 BROCHA NORTEÑA CORRESPONDIENTE
MUNICIPAL SOLICITANDO LA COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO DE
1"; 1 BROCHA NORTEÑA 1- *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CONSTRUCCIÓN.
1/2"; 1 BROCHA NORTEÑA 2". *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DE LOS MATERIALES
*OFICIO NÚMERO CH/123/2023, CON ASUNTO; AUTORIZACIÓN DE COMPRA.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEL
PROVEEDOR AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL
ÁREA CORRESPONDIENTE CON FIRMA Y SELLO DE ENTREGA Y RECIBIDO
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
*TRES FOTOGRAFÍAS LAS CUALES NO DEMUESTRAN EL DESTINO DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; AUTORIZACIÓN DE PAGO.
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