Page 66 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
P. 66
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
BANCO AZTECA S.A NUMERO DE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CUENTA 01720124644348
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIOS NÚMEROS RHM/150/2023, RHM/151/2023 Y RHM/152/2023 DE FECHA
06 DE ABRIL DE 2023, SOLICITUD DE COTIZACIÓN
300 ALAMBRE RECOCIDO; *03 COTIZACIONES DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2023, DE LOS PROVEEDORES
300 ALAMBRON; 1 VARILLA AGUSTÍN ORTÍZ MÉNDEZ, ALICIA JUDITH LUCAS HERNÁNDEZ, CAR
CORRUGADA T/A 5/8"; 1 COMERCIALIZADORA
CLAVO PARA MADERA 2- 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO CH/122/2023 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, CON ASUNTO;
1/2"; 1 CLAVO PARA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AUTORIZACIÓN DE COMPRA, QUE CONTIENE EL CUADRO COMPARATIVO
MADERA 3"; 12 CAJA DE DEL GASTO RELATIVA A: SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA CON
C0963F3E- ALICIA JUDITH REGISTRO GALVANIZADA *EL PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y SELLO DE LOS MISMOS Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNCIPAL CUADRO
3F3E-491E- LUCAS
002008 19/04/2023 58,136.91 000583 19/04/2023 88,684.00 19/04/2023 88,684.00 27/04/2023 88,686.00 4X4" … 1 CEMENTO PARA CONTRATACIÓN COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES. 0.00 58,136.91
9561- HERNÁNDEZ 58,136.91 AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN: * EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
03281B1507F0 CPVC, BOTE 250 DE LOS MATERIALES
*LA
ML(FOSET); 1 CEMENTO CORRESPONDIENTE *CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE
PARA CPVC, TUBO 50 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
G(FOSET); 12 CHALUPA DE *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE
PLASTICO 4X2"; 2 DE LOS MATERIALES EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
COLADERA DE ALUMINIO *TRES FOTOGRAFÍAS, QUE YA FUERON PRESENTADAS EN LA PÓLIZA DE DIARIO
30X30. NÚMERO 002005 Y NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO CH/122/2023;
AUTORIZACIÓN DE PAGO, OFICIO NUMERO 4 Y NÚMERO: DO/060/2023
REQUERIMIENTO DE MATERIAL.
TOTAL $142,465.33 $188,444.25 $188,444.25 $188,446.25 $142,465.33 $ -$ 142,465.33
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ
ELABORÓ SUPERVISÓ _______________________________________ AUTORIZÓ
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
_______________________________________ _______________________________________ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA _______________________________________
C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
2/2
