Page 67 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO AZTECA S.A, NUMERO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO DE CUENTA 01720124644348 COMPROBANTE IMPORTE
FECHA OBSERVADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO RSM/90/2023 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
SERVICIOS MUNICIPALES, AGUA, DRENAJE, JARDINES Y PANTEONES CON FIRMA Y SELLO DEL
MISMO, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO LA COMPRA DE PINTURAS
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO CH/97/2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA CON FIRMA Y SELLO DE LOS MISMO, Y DIRIGIDO A LA TESORERA
2 PINTURA PARA ZONA DE TRAFICO A: MUNICIPAL EN EL QUE SE LE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA.
ESPECIFICACION SCT BASE
0af1de0d-89db- 26,316.92 SOLVENTE COLOR AMARILLO; 2 *LA REQUISICIÓN PARA LA TRES REFERENTES:
4cbd-9a17- MICROESFERA DE VIDRIO 25 KG; 2
001586 24/03/2023 26,316.92 000459 24/03/2023 27,729.80 24/03/2023 27,729.80 27/03/2023 ALEJANDRO MAYA THINNER W 20 LTS 26,316.92 ADQUISICIÓN *TRES COTIZACIONES DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES ALEJANDRO MAYA 26,316.92 0.00
4ee542c83732 RODRÍGUEZ
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE RODRÍGUEZ, AGUSTÍN ORTÍZ MÉNDEZ, ALICIA JUDITH LUCAS HERNÁNDEZ
*LOS TRES REFERENTES CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DE PINTURA DEL PROVEEDOR AL
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE MUNICIPIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.
LOS PRODUCTOS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS:
*TRES FOTOGRAFÍAS, DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; OFICIOS RHM/105/2023, RHM/104/2023 Y RHM/106/2023;
AUTORIZACIÓN DE PAGO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO CH/95/2023 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE
LA COMISIÓN DE HACIENDA CON FIRMA Y SELLO DE LOS MISMOS Y DIRIGIDO A LA TESORERA
4 PINTURA EN AEROSOL; 10 PINTURA MUNICIPAL EN EL QUE SE LE AUTORIZA LA COMPRA DE PINTURA.
DURAVIN COLOR BLANCO OSTION;
2 RODILLO DE PINTAR; 2 BROCHA DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN TRES REFERENTES:
24,460.00 5"; 1 PINTURA AM 250 SECADO
70F3F11C-F7A6-4AC2- NORMAL COLOR AZUL; 1 PINTURA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *TRES COTIZACIONES DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023, DE LOS PROVEEDORES, AGUSTÍN ORTÍZ
AM 250 SECADO NORMAL COLOR
002017 19/04/2023 24,460.00 000586 19/04/2023 24,460.00 19/04/2023 24,460.00 24/04/2023 EDITH GUTIÉRREZ RÍOS BLANCO. 24,460.00 A: MÉNDEZ, ALICIA JUDITH LUCAS HERNÁNDEZ, EDITH GUTIÉRREZ RÍOS 24,460.00 0.00
857F-8B4D4DFE7A32 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*LOS TRES REFERENTES *PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; OFICIO TM/180/2023, TM/181/2023; OFICIOS RHM/98/2023,
RHM/99/2023 Y RHM/100/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA -
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE; REPORTES FOTOGRÁFICOS.
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