Page 68 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO AZTECA S.A, NUMERO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO DE CUENTA 01720124644348 COMPROBANTE IMPORTE
FECHA OBSERVADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

*OFICIOS RHM/381/2023, RHM/382/2023 Y RHM/383/2023 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL

2023 DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

*TRES COTIZACIONES DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE LOS PROVEEDORES COMERCIAL

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE PINTURAS Y ACABADOS S.A., AGUSTÍN ORTÍZ MÉNDEZ Y CONSTRURAMA MATERIALES "EL

10 DECORA CENTINELA BASE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA CHALÁN"
PASTEL; 1 DECORA CENTINELA BASE
57DF6E05-2020- COMERCIAL DE PINTURA Y 50,000.00 DEEP; 8 PINTURA BLANCA VINI A: *OFICIO CH/275/2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 QUE INCLUYE EL CUADRO
422F-AFAF- ACABADOS SA DE CV PROJECT; 5 EXTRA RENDIMIENTO
005578 18/09/2023 50,000.00 001624 18/09/2023 50,000.00 18/09/2023 50,000.00 25/09/2023 EVOLUCION BASE DEEP. 50,000.00 COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA CON 50,000.00 0.00
CB092F4FCC7D
*EL PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y SELLO DE LOS MISMOS Y DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL EN EL QUE SE LE AUTORIZA

CONTRATACIÓN LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA

*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL

DIGITAL POR INTERNET; CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO;

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE; REPORTES

FOTOGRÁFICOS.

TOTAL $100,776.92 $102,189.80 $102,189.80 $100,776.92 $100,776.92 $ 100,776.92 $ -

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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