Page 69 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
22/02/2023 55,927.47 BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO NÚMERO NÚM.
000804
DE CUENTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

*OFICIO RHM/66/2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE RECURSOS

HUMANOS Y MATERIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COTIZACIÓN AL PROVEEDOR FERRETERÍAS Y

CONSTRUCCIONES MEDINA.

*OFICIO RHM/67/2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE RECURSOS

1 PIEZA CONECTOR HEMBRA HUMANOS Y MATERIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COTIZACIÓN AL PROVEEDOR FERREUAX PÉTREOS

TUBOPLUS 3/4X3/4, 6 PIEZA S.A. DE C.V.

REDUCCION TUBOPLUS 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO RHM/68/2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE RECURSOS

3/4X1/2, 10 PIEZA TEE DOCUMENTACIÓN HUMANOS Y MATERIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COTIZACIÓN AL PROVEEDOR CAR

BANCO AZTECA E5B37783-F6B9- CAR REDUCCION CENT.TUBOPLUS JUSTIFICATIVA DEL COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.
S.A. NÚMERO DE 3/4X1/2; … 10 PIEZA
000222 22/02/2023 95,754.85 22/02/2023 95,754.85 28/02/2023 4818-AC05- COMERCIALIZA 95,754.81 55,927.47 GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE 0.00 EL PROCEDIMIENTO DE
CUENTA: ABRAZADERA GALVANIZADA 55,927.47
01720124760735 4D1063F017DE DORA DE 8", 20 PIEZA FOTOCELDA * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS

127V MOD. 2021 1500W * LA AUTORIZACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL

1800VA TORK, 2 ROLLO CABLE CORRESPONDIENTE 2023.

THW CAL.12 100M BLANCO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

IUSA. *OFICIO CH/47/2023 AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET; OFICIO RSM/05/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN;

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE; REPORTES FOTOGRÁFICOS.

AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

*OFICIO CH/122/2023 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA

1. NO PRESENTÓ LA COMISIÓN DE HACIENDA CON FIRMA Y SELLO DE LOS MISMOS EN EL QUE SE LE AUTORIZA A LA TESORERA

300 KILO(S) ALAMBRE DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN.
RECOCIDO, 300 KILO(S)
ALAMBRON, 1 TONELADA(S) JUSTIFICATIVA DEL TRES REFERENTES:
VARILLA CORRUGADA T/A
5/8"; … 1 PIEZA(S) CEMENTO GASTO RELATIVA A: *COTIZACIÓN DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2023 DEL PROVEEDOR AGUSTÍN ORTÍZ MÉNDEZ.
88,686.00
BANCO AZTECA PARA CPVC, TUBO 50 G( * LA AUTORIZACIÓN *COTIZACIÓN DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2023 DEL PROVEEDOR CAR COMERCIALIZADORA
NÚMERO DE FOSET), 12 PIEZA(S) CHALUPA
CUENTA: C0963F3E-3F3E- ALICIA JUDITH DE PLASTICO 4X2", 2 PIEZA(S) CORRESPONDIENTE *COTIZACIÓN DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2023 DEL PROVEEDOR CONSTRURAMA MATERIALES "EL CHALÁN"
COLADERA DE ALUMINIO
002008 19/04/2023 26,036.90 000583 19/04/2023 88,684.00 19/04/2023 01720124644348 88,684.00 27/04/2023 491E-9561- LUCAS 30X30. 26,036.90 * LOS TRES REFERENTES CONSTANCIA DE RECEPCIÓN: 26,036.90 0.00

03281B1507F0 HERNÁNDEZ * LA CONSTANCIA DE *CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN DEL

RECEPCIÓN PROVEEDOR AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.

* LA EVIDENCIA DEL USO EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:

O DESTINO DE LOS *TRES FOTOGRAFÍAS DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.

MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET; 4 OFICIOS; DO/060/2023; OFICIOS RHM/150/2023, RHM/151/2023 Y RHM/152/2023;

AUTORIZACIÓN DE PAGO.

TOTAL $81,964.37 $184,438.85 $184,438.85 $184,440.81 $81,964.37 $ 26,036.90 $ 55,927.47
SUPERVISÓ AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ
ELABORÓ

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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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