Page 76 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A NUMERO DE COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA CUENTA 01720124760735 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
24/08/2023
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
005200
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2023, DE SOLICTUD DE COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MVT ARRENDADORES, S.A DE
C.V., DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO RAABRO S.A. DE C.V., MAQUINARIA PARA LA INGENIERÍA Y LA
1. NO PRESENTÓ LA CONSTRUCCIÓN GOODMAN S.A DE C.V.
1 FILTRO DE COMB SEP DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN,
AGUA; 1 FILTRO DEL GASTO RELATIVA A: DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE
COMBINADO; 1 FILTRO *EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE
P550490; 1 FILTRO DE AIRE CONTRATACIÓN EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
PRIMARIO; 1 FILTRO DE AIRE; *LA REQUISICIÓN PARA LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN: *CUADRO COMPARATIVO
5E58A08D-FC68- MVT 1 CUBETA DIESEL; 1 PUNTAS ADQUISICIÓN *OFICIO SM/285/2023 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR LA SÍNDICA MUNICIPAL CON FIRMA Y *LA EVIDENCIA DEL USO DE
43,195.00 001513 24/08/2023 235,000.00 24/08/2023 235,000.00 28/08/2023 48A4-B0EF- ARRENDADORES 235,000.00 CASE; 1 FILTRO DE 43,195.00 *LA AUTORIZACIÓN SELLO DE LA MISMA Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 0.00 43,195.00 LOS LUBRICANTES Y
908171233760 SA DE CV COMBUSTIBLE; 1 CUBETAS CORRESPONDIENTE LAS MAQUINARIAS. ADITIVOS
DE GRASA; … 1 CUCHILLAS *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: *BITÁCORA DE
PARA MOTONIVELADORA; 1 *LA EVIDENCIA DEL USO DE LOS *OFICIO CH/229/2023 EN DONDE SE AUTORIZA LA COMPRA. MANTENIMIENTO VEHICULAR
PORTA GAVILAN; 1 LUBRICANTES Y ADITIVOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
TORNILLOS PARA *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO;
CUCHILLA, TUERCAS. VEHICULAR CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.
EVIDENCIA DEL USO DE LOS LUBRICANTES Y ADITIVOS:
*TRES FOTOGRAFÍAS EN LAS QUE NO DEMUESTRA EL USO DE LOS LUBRICANTES Y ADITIVOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; COMPROBANTE ELECTRÓNICO
DE PAGO; Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIOS RHM/235/2023, RHM/236/2023 Y RHM/237/2023 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE, SOLICITUD DE
COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES GRUPO COMERSA, MVT
ARRENDADORES, S.A DE C.V., RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN CLAW S.A DE C..V.
1. NO PRESENTÓ LA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN,
20 ACEITE DE MOTOR A DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE
DIESEL PARA CAMIONES; 20
ACEITE DE MOTOR DE DEL GASTO RELATIVA A: ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE
98,400.00
994A1B2C-805E- MVT TRANSMISION ESTANDAR; *EL PROCEDIMIENTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
10 CUBETAS DE GRASA
005209 24/08/2023 98,400.00 001516 24/08/2023 98,400.00 24/08/2023 98,400.00 28/08/2023 4396-BAD8- ARRENDADORES PARA MAQUINARIA. 98,400.00 CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 0.00 98,400.00 EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
DB918186ADCE SA DE CV *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SM/286/2023, SE AUTORIZA LA COMPRA.
CORRESPONDIENTE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *CINCO BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO POR EL IMPORTE TOTAL DE $98,400.00 Y CONTRATO DE COMODATO
VEHICULAR REFERENTE AL TRACTOR SOBRE ORUGAS MODELO CATERPILLAR D 5H, SERIE 2SD000326 Y ACTA DE
RESGUARDO DEL VEHÍCULO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; COMPROBANTE ELECTRÓNICO
DE PAGO; OFICIO CH/230/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE
LUBRICANTES; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.
TOTAL $141,595.00 $333,400.00 $333,400.00 $333,400.00 $141,595.00 $ - $ 141,595.00
AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ
ELABORÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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