Page 81 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
P. 81
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUBCUENTA: 51281 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51281-2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA, S.A. NUMERO DE COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CUENTA: 01720124760735 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* 3 OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIONES A DIFERENTES
PROVEEDORES
* 3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES, CECILIA JAQUELINE VIVAS CRUZ, TEXTILES Y ACABADOS SAN
FERNANDO SA DE CV Y 1803 COMERCIALIZADORA
100 PIEZA CHALECO TIPO * OFICIO NÚMERO CH/135/2023, DONDE PRESENTA EL CUADRO COMPARATIVO
REPORTERO CON DOS 1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
LOGOTIPOS BORDADOS,50 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
PIEZA LAMPARA KP A: INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS
54d66608-b867- CECILIA JAQUELINE RECARGABLE, 50 PIEZA * EL PROCEDIMIENTO DE ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. EL PROCEDIMIENTO DE
43c8-b333- VIVAS CRUZ 86,610.00 86,610.00
002559 16/05/2023 86,610.00 000735 16/05/2023 86,610.00 16/05/2023 86,610.00 23/05/2023 86,610.00 CONTRATACIÓN REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN. 0.00
1e8c202daae7 LAMPARA TT BATERIA LITIUM, CONTRATACIÓN
* LA REQUISICIÓN PARA LA * 12 OFICIOS S/N DE DIFERENTES ÁREAS, TODOS DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023, DE REQUERIMIENTO DE
100 PIEZA TONFA DE
ADQUISICIÓN. ACCESORIOS PARA LA POLICÍA SOCIAL.
POLICARBONATO, 2 PIEZA RED
* LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DE FUTBOL, 6 PIEZA CONO DE
CORRESPONDIENTE * OFICIO NÚMERO CH/135/2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA.
90 CM
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, OFICIO S/N AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UNIFORMES
DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA, CONSTANCIA RECEPCIÓN DE
MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS PRENDAS DE
PROTECCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO DE
50 PIEZA TONFAS DE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA
POLICARBONATO, 20 PIEZA 1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA
LAMPARAS TT RECARGABLE, 12 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES. LA EVIDENCIA
d2934b1d-9fc1- CECILIA JAQUELINE PIEZA SILBATO DE BAQUELITA, 7 A: EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO DE LAS PRENDAS Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN. SUFICIENTE DEL USO
4ccb-8f79- VIVAS CRUZ 33,693.59
003627 03/07/2023 33,693.59 001037 03/07/2023 33,693.59 03/07/2023 33,693.59 19/07/2023 33,693.59 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO DE LAS 0.00 33,693.59 DE LAS PRENDAS Y
cba438c99de2 PIEZA CONOS DE 90 CM, 56
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO DE PRENDAS Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN ARTÍCULOS DE
PIEZA PLAYERA PARA
LAS PRENDAS Y ARTÍCULOS DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PROTECCIÓN
CABALLERO, 14 PIEZA
PROTECCIÓN * PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
CHALECOS NARANJA
POR INTERNET, OFICIO NÚMERO: SM/98/2023, DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE SEGURIDAD, 3 OFICIOS
NÚMEROS S/N DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, TRES COTIZACIONES DE PROVEEDORES, OFICIO NÚMERO
CH/181/2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA Y OFICIO SIN NÚMERO AUTORIZACIÓN DE PAGO.
TOTAL $120,303.59 $120,303.59 $120,303.59 $120,303.59 $ 120,303.59 $0.00 $ 120,303.59
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 AUTORIZÓ
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ _______________________________________
C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
1/1
