Page 78 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO AZTECA S.A NUMERO DE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA CUENTA 01720124760735 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

* TRES COTIZACIONES DE PROVEEDORES CECILIA JARQUIN VIVAS CRUZ, TEXTILES Y ACABADOS SAN

FERNANDO S.A. DE C.V. Y MANE IDEAS INNOVADORAS EN DISEÑO

* OFICIO CH/227/2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA

1. NO PRESENTÓ LA COMISIÓN DE HACIENDA CON FIRMA Y SELLO DE LOS MISMOS Y DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL EN EL

10 PLAYERA POLO MANGA LARGA 3 DOCUMENTACIÓN QUE SE LE AUTORIZA LA COMPRA DE UNIFORMES Y PRESENTA EL CUADRO COMPARATIVO
BORDADOS; 10 CAMISOLA PREMIUM
TACTIL MARINO CON 3 BORDADO; 10 JUSTIFICATIVA DEL GASTO REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
PATALON COMANDO KAKI PREMIUM
TACTIL CON REFLEJANTE; 5 RELATIVA A: * OFICIO SM/281/2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023 SUSCRITO POR LA SÍNDICA MUNICIPAL CON
38,150.00 CHAMARRA NARANJA EN TELA DE
IMPORTACION CON MANGAS * EL PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y SELLO DE LA MISMA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO LA COMPRA DE UNIFORMES
DESMONTABLES 3 BORDADOS; 5
MANE IDEAS GORRA TIPO BEISBOLERA CON LYCRA CONTRATACIÓN PARA LOS ELEMENTOS DE POLICÍA.
C6CF472F-9601- UN LOGO BORDADO; 5 BATA DUTY
005192 24/08/2023 38,150.00 001511 24/08/2023 38,150.00 24/08/2023 38,150.00 28/08/2023 GEAR NEGRA EN PIEL. LA REQUISICIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 38,150.00 0.00
INNOVADORAS 38,150.00
429B-A093- * OFICIO CH/227/2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA
ADQUISICIÓN
EN DISEÑOS SA
981E3660BBAB * LA AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA CON FIRMA Y SELLO DE LOS MISMOS Y DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL EN EL

DE CV

CORRESPONDIENTE QUE SE LE AUTORIZA LA COMPRA DE UNIFORMES.

* LA CONSTANCIA DE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:

RECEPCIÓN * CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE CHALECOS DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE

* LA EVIDENCIA DEL USO DE LAS RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE CON FIRMA Y SELLO DE ENTREGA Y RECIBIDO.

PRENDAS DE TRABAJO EVIDENCIA DEL USO DE LAS PRENDAS DE TRABAJO:

* DOS FOTOGRAFÍAS DEL USO DE LAS PRENDAS DE TRABAJO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

* PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET.

TOTAL $322,899.60 $322,899.60 $322,899.60 $322,899.60 $322,899.60 $ 38,150.00 $ 284,749.60

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
_______________________________________
ELABORÓ SUPERVISÓ _______________________________________
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
_______________________________________ _______________________________________ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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