Page 77 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO AZTECA S.A NUMERO DE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA CUENTA 01720124760735 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
22/02/2023
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
000807
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

1 CAMISOLA PARA PARAMEDICO; 4 * OFICIO NÚMERO RHM/60/2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023

PLAYERA MANGA LARGA; 1 PLAYERA * OFICIO NÚMERO RHM/61/2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023

MANGA CORTA ROJA PARA * OFICIO NÚMERO RHM/62/2023 DE FECHA 15 FEBRERO DE 2023

PROTECCION CIVIL; 9 CHALECO TIPO * TRES COTIZACIONES DE PROVEEDORES 1803 COMERCIALIZADORA, TEXTILES Y ACABADOS SAN FERNANDO

REPORTERO MARCA AVEICH; 9 1. NO PRESENTÓ LA SA DE CV Y CECILIA JAQUELINE VIVAS CRUZ

PLAYERA POLO EN TELA POLIESTER DE DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO CH/45/2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA Y PRESENTA EL CUADRO

d5ab0688- CECILIA MANGA LARGA; 18 PANTALON JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMPARATIVO
JAQUELINE
81,559.60 000223 22/02/2023 81,559.60 22/02/2023 81,559.60 22/02/2023 43c6-47f9- VIVAS CRUZ 81,559.60 PREMIUM TACTICAL COLOR BEIGE; 9 81,559.60 RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE 0.00 EL PROCEDIMIENTOS
a130- 81,559.60
BOTA DUTY GEAR COLOR BEIGE; 12 * EL PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
DE CONTRATACIÓN

3da582b65960 SILBATO CON CADENA MARCA LOS CONTRATACIÓN INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS

ANGELES; 7 CHAMARRA PREMIUM * LA AUTORIZACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

TACTICAL CON MANGAS CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

DESMONTABLES COLOR AZUL * OFICIO NÚMERO CH/45/2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA

MARINO; 56 CAMISA PREMIUM MCA ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PREMIUM CON LOGOTIPO BORDADO. * PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE UNIFORMES Y

REPORTES FOTOGRÁFICOS.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

* OFICIOS NÚMERO RHM/228/2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023

* OFICIO NÚMERO RHM/229/2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023

* OFICIO NÚMERO RHM/230/2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023

* TRES COTIZACIONES DE PROVEEDORES CECILIA JARQUIN VIVAS CRUZ, TEXTILES Y ACABADOS SAN

FERNANDO S.A. DE C.V. Y MANE IDEAS INNOVADORAS EN DISEÑO S.A. DE C.V.

* OFICIO CH/226/2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 DONDE PRESENTA EL CUADRO CUADRO

1. NO PRESENTÓ LA COMPARATIVO

60 PLAYERA POLO MARINO MANGA DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
LARGA; 60 CAMISOLA PREMIUM
TACTIL MARINO CON 3 BORDADOS; JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
60 PATALON COMANDO MARINO
PREMIUM TACTIL; 30 CHAMARRA RELATIVA A: INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS
203,190.00 MARINO EN TELA DE IMPORTACION
CON MANGAS DESMONTABLES 3 * EL PROCEDIMIENTO DE ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. * EL PROCEDIMIENTO
BORDADOS; 30 GORRA TIPO DE CONTRATACIÓN
MANE IDEAS BEISBOLERA CON LYCRA UN LOGO CONTRATACIÓN REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN: 203,190.00 * LA EVIDENCIA DEL
F1A5A019-C04E- BORDADO; 30 BATA DUTY GEAR USO DE LAS PRENDAS
005189 24/08/2023 203,190.00 001510 24/08/2023 203,190.00 24/08/2023 203,190.00 28/08/2023 NEGRA EN PIEL. 203,190.00 * LA REQUISICIÓN PARA LA * OFICIO SM/280/2023 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023 SUSCRITO POR LA SÍNDICA MUNICIPAL CON 0.00 DE TRABAJO
INNOVADORAS
491C-BDA6- ADQUISICIÓN FIRMA Y SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO LA COMPRA DE

EN DISEÑOS SA * LA AUTORIZACIÓN UNIFORMES.
D834B1F7BF24

DE CV

CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

* LA CONSTANCIA DE * OFICIO CH/226/2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA AL

RECEPCIÓN PROVEEDOR.

* LA EVIDENCIA DEL USO DE LAS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:

PRENDAS DE TRABAJO * CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE CHALECOS DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO.

* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE CON FIRMAS Y SELLOS DE

ENTREGA Y RECIBIDO.

EVIDENCIA DEL USO DE LAS PRENDAS DE TRABAJO:

* DOS FOTOGRAFÍAS EN LAS QUE NO DEMUESTRA EL USO DE LAS PRENDAS DE TRABAJO.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

* PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

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