Page 79 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A NUMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA DE CUENTA 01720124760735 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* OFICIO NÚMERO RHM/232/2023 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023
* OFICIO NÚMERO RHM/233/2023 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023
* OFICIO NÚMERO RHM/234/2023 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023
* TRES COTIZACIONES DE PROVEEDORES ABARROTES E INSUMOS NACIONALES E IMPORTADOS KALAMUKMUL,
S.A. DE C.V., MANE IDEAS INNOVADORAS EN DISEÑOS SA DE CV Y OPESUR S.A. DE C.V.
1. NO PRESENTÓ LA * OFICIO NÚMERO CH/228/2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023, DONDE PRESENTA EL CUADRO
DOCUMENTACIÓN COMPARATIVO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
RELATIVA A: CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
0043869A-FE92- MANE IDEAS 200 CHALECOS PARA POLICÍA DE * PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS
4076-A381- INNOVADORAS EN 90,000.00
005212 24/08/2023 90,000.00 001517 24/08/2023 90,000.00 24/08/2023 90,000.00 28/08/2023 FA20728117E3 DISEÑOS SA DE CV 90,000.00 ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00 90,000.00 PROCEDIMIENTO DE
AGENCIA (TOPILES) CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA AUTORIZACIÓN * OFICIO NÚMERO CH/228/2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA.
CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE * CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE CHALECOS DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO DE DEMUESTRA LA
RECEPCIÓN VERIFICACIÓN FÍSICA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA
VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS UNIFORMES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, OFICIO DRCYM/057A2023, REQUERIMIENTO DE MATERIAL, OFICIO SIN NÚMERO CON ASUNTO;
AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* OFICIO NÚMERO RHM/386/2023 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
* OFICIO NÚMERO RHM/384/2023 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
* OFICIO NÚMERO RHM/385/2023 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
* TRES COTIZACIONES DE PROVEEDORES, CECILIA JAQUELINE VIVAS CRUZ, TEXTILES Y ACABADOS SAN
1. NO PRESENTÓ LA FERNANDO SA DE CV Y CÉSAR ARREORTUA.
85 CAMISAS Y BLUSAS MARCA DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO CH/276/2023 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA EL
TEXSUR MANGA LARGA TELA
270e611e-cbe2- OXFORD 100% ALGODON CON JUSTIFICATIVA DEL GASTO CUAL INCLUYE EL CUADRO COMPARATIVO
47f0-b147- 50,000.03
006423 03/10/2023 50,000.00 001859 03/10/2023 50,000.00 03/10/2023 50,000.00 16/10/2023 CECILIA JAQUELINE LOGOTIPO BORDADO; 11 PLAYERA RELATIVA A: CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 50,000.00 0.00
cfd3cfcb8c81 VIVAS CRUZ POLO CON 3 BORDADOS TAMAÑO 50,000.00 DE * CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE UNIFORMES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA
GAFETE
* PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN VERIFICACIÓN FÍSICA.
* LA CONSTANCIA DE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA
RECEPCIÓN VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS UNIFORMES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, OFICIO NÚMEROS: TM/210/2023, DE REQUERIMIENTO DE UNIFORMES PARA PERSONAL,
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE
FOTOGRÁFICO.
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