Page 80 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A NUMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA DE CUENTA 01720124760735 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2023 DE LAS SOLICITUDES DE COTIZACIÓN
* TRES COTIZACIONES DE PROVEEDORES, TEXTILES Y ACABADOS SAN FERNANDO SA DE CV, EMPRESARIAL DE
31 PLAYERA TIPO POLO PARA PRODUCTOR RIVERA S.A. DE C.V. Y BASIL EXPENDEDORA DE ARTÍCULOS.
CABALLERO, MARCA SAN * OFICIO NÚMERO RH/049/2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, EN EL CUAL PRESENTA EL CUADRO
FERNANDO, MANGA LARGA, COMPRATIVO
CONFECCIONADA EN TELA LUNA, 1. NO PRESENTÓ LA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
COLOR AZUL MARINO, CON MALLA DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
EN AXILAS ANTITRANSPIRANTE, JUSTIFICATIVA DEL GASTO INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS
CON TRES LOGOTIPOS BORDADOS RELATIVA A: ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
abbdf4c7-ab0e- TEXTILES Y TAMAÑO GAFETE Y VINIL * EL PROCEDIMIENTO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN EL PROCEDIMIENTO DE
187,524.44 187,524.44
007137 16/11/2023 187,524.44 002040 16/11/2023 187,524.44 16/11/2023 187,524.44 21/11/2023 4696-a7f1- ACABADOS SAN 187,524.44 * OFICIO NÚMERO SM/110/2023/ DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DE REQUERIMIENTO DE COMPRA DE 0.00
REFLEJANTE EN LA ESPALDA; … 31 CONTRATACIÓN
3fecee3ed626 FERNANDO A DE CV CONTRATACIÓN UNIFORMES PARA POLICÍAS.
GORRA TIPO BEISBOLERA * LA REQUISICIÓN PARA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FABRICADA EN TELA LYCRA, ADQUISICIÓN * CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UNIFORMES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA
COLOR AZUL MARINO, CON UN * LA CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN FÍSICA.
LOGOTIPO BORDADO AL FRENTE RECEPCIÓN * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA
TAMAÑO GAFETE; 2 IMPERMEABLE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS UNIFORMES.
TIPO GABARDINA DE PVC * LISTA DE UNIFORMES ENTREGADOS AL PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL.
TRANSLUCIDO. ADICIONALMENTE PRESENTÓ
* PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA, OFICIO SIN NÚMERO, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE
FOTOGRÁFICO.
TOTAL $327,524.44 $327,524.44 $327,524.44 $327,524.47 $327,524.44 $50,000.00 $277,524.44
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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