Page 82 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
12 CODO GALVANIZADO 45X 3; 1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
TEE GALVANIZADA REFORZADA 3
150LBS; 3 VALVULA COMPUERTA * OFICIO NÚMERO RHM/09/2023 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023 DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
VASTAGO FIJO FO.FO. 3 … 5
c583eb0d-4dd8- CAR 87,287.78 COPLE PVC SANITARIO CEMENTAR * OFICIO NÚMERO RHM/10/2023 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023 DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
100MM 4"; 28 CINTA TEFLON 13MM
27/01/2023 4e8d-8380- COMERCIALIZADORA 1/2" 2.60M 4111.1 DICA; 5 FOCO A19 * OFICIO NÚMERO RHM/11/2023 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023 DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
LED 10W E26 65K A60 127-240V
08110408bab4 S.A DE C.V. 30,000H (51603) PHILCO PLUS. * 3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES, FERREEHUAX SA DE CV, CAR COMERCIALIZADORA SA DE CV
Y GESDICOAX SA DE CV
1. NO PRESENTÓ LA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
BANCO AZTECA S.A JUSTIFICATIVA DEL GASTO INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS
88,071.71 19/01/2023 NÚMERO DE CUENTA:
000133 19/01/2023 88,071.71 000030 19/01/2023 88,071.71 RELATIVA A: ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 0.00 EL PROCEDIMIENTO DE
01720124644348 88,071.71 DE FISCAL 2023. 88,071.71
* PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA AUTORIZACIÓN * OFICIO NÚMERO C.H./04/2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA.
CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ
16691B6F-8DB7- CAR * PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTES
27/01/2023 40EB-BCDE- COMERCIALIZADORA 783.97 3 SP-ROSCA 3 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIO NÚMERO: RSM/04/2023, REQUERIMIENTO DE
775C6E30EEE2 S.A DE C.V. MATERIALES PARA REPARACIÓN, OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA
DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO DE DEMUESTRA LA
VERIFICACIÓN FÍSICA, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE
QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES Y REPORTES FOTOGRÁFICOS.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* OFICIO NÚMERO RHM/63/2023 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023 DE SOLICITUD DE
COTIZACIÓN
* OFICIO NÚMERO RHM/64/2023 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023 DE SOLICITUD DE
COTIZACIÓN
* OFICIO NÚMERO RHM/65/2023 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023 DE SOLICITUD DE
1 BROCA A.V 5/8" ZANCO RECTO COTIZACIÓN
ACERO (1778455) IRWIN; 5
BISAGRA TUBULAR PULIDA 5/8" 1. NO PRESENTÓ LA * 3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES, AGUSTÍN ORTÍZ MÉNDEZ, ALICIA JUDITH LUCAS HERNÁNDEZ
(FORJADA); 48 DISCO DE CORTE
INOX 4 1/2" FANDELI DCD-109 / - DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
74,258.44 108 … 9 LAMINA RECT GALV C-26
1.08 * 3.05 Z ALUM S/SE; 18 JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
LAMINA RECT GALV C-26 1.08 *
BANCO AZTECA S.A 4defdfab-098e- AGUSTIN ORTIZ 4.27 Z ALUM S/SE; 1 CANALON RELATIVA A: INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS EL PROCEDIMIENTO DE
74,258.44 22/02/2023 NÚMERO DE CUENTA: 74,258.44 24/02/2023 492f-8ab5- MENDEZ CUAD GALV C-26 6" * 3.05 MTS 74,258.44
000780 22/02/2023 74,258.44 000214 22/02/2023 LISO 7.25 KG. 74,258.44 * PROCEDIMIENTO DE ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 0.00
01720124644348 a2c277dda1f7 CONTRATACIÓN
FISCAL 2023.
CONTRATACIÓN
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA AUTORIZACIÓN
* OFICIO NÚMERO C.H./46/2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA.
CORRESPONDIENTE
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
* PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIO NÚMERO: DO/25/2023, DE REQUERIMIENTO DE
MATERIAL, OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA
RECEPCIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO
DE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS
MATERIALES Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
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