Page 84 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO NÚMERO CH/48/2023, DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA.
TRES REFERENTES
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES CRESCENCIA ALBA
RAMÍREZ, MVT ARRENDADORES, S.A DE C.V., REFACCIONES JIGA
1 PIEZA ACEITE PARA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS LUBRICANTES Y REFACCIONES DEL PROVEEDOR AL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA MUNICIPIO DE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES.
A: *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA
* LA AUTORIZACIÓN VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES
TRANSMISION AUTOMAT, 1 CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
PIEZA ACEITE PARA * LOS TRES REFERENTES *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES
TRANSMISION AUTOMAT, 1 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
BANCO AZTECA S.A. AAA13653- PIEZA ROTULA * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE *TRES DOCUMENTOS DENOMINADOS BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPORTE DE GASTOS DEL MES DE
NÚMERO DE CUENTA:
000753 18/02/2023 21,822.12 000206 18/02/2023 29,006.00 19/02/2023 29,006.00 22/02/2023 5A97-4C28- CRESCENCIA 29,006.00 SUSPENSION INFERIOR 21,822.12 LAS REFACCIONES FEBRERO. 21,822.12 0.00
01720124644348 * BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO INVENTARIO DE BIENES
8978- ALBA RAMÍREZ SYD; … 1 PIEZA LIJA DE *ACTAS DE RESGUARDO DE VEHÍCULOS DE FECHA 01 DEL MES DE ENERO DE 2022.
10FDB0EF319B AGUA, 1 PIEZA RONDANAS 2. NO PRESENTÓ INVENTARIO DE COLOCÓ REFACCIONES A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE
DE COBRE VARIAS, 1 PIEZA BIENES BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA.
RONDANAS DE COBRE 3. COLOCÓ REFACCIONES A *CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET, SUBURBAN, MODELO 2008, NÚMERO
VARIAS. VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTRAN DE SERIE, 1GNSK1632R173867, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE *CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO FORD, MODELO E-150, TIPO FURGONETA, NÚMERO DE SERIE
BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA 1FTNE1EW3ADA4361, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA PÚBLICA *CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO CAMIÓN FORD, MODELO- F-150, CAMIONETA PICKUP, NÚMERO
DE SERIE 1FTMF1CM8EKD78163, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, OFICIO NÚMERO: DS/80/2023, DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL, TRES OFICIOS CON
NÚMEROS RHM/69/2023, RHM/70/2023 Y RHM/71/2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO, DE SOLICITUD DE
COTIZACIÓN, OFICIO SIN NÚMERO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO, UNA COPIA DE INE.
AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*OFICIO S/N, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA TRES REFERENTES
A: *TRES COTIZACIONES DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; NEUMÁTICOS INDUSTRIALES
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA DE OAXACA S. DE R. L. DE C.V., UNILLANTAS DE OAXACA S.A DE C.V., LUIS ANDREY BERNARDO ORTÍZ.
ADQUISICIÓN BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
* LOS TRES REFERENTES *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPORTE DE GASTOS.
* BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO COLOCÓ REFACCIONES A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE
BANCO AZTECA S.A. 79A138EC- NEUMATICOS 2 PZ LL14002406PRG3SE LL 2. COLOCÓ REFACCIONES A BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA NO REGISTRÓ LAS
NÚMERO DE CUENTA: 86D4-467F- INDUSTRIALES 24,400.00 14.00-24 16CP G-3 TL TRANSACCIONES EN EL
000798 22/02/2023 24,400.00 000220 22/02/2023 24,400.00 22/02/2023 24,400.00 31/01/2023 DE OAXACA 24,400.00 *CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA 12G NÚMERO DE SERIE 24,400.00 X
01720124760735 82A9- SEBA PREMIUM VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTRAN MOMENTO DE SU
E1469A246217 REALIZACIÓN
61M11915 MOTOR GRADER, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE INVENTARIO DE BIENES
BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA *ACTA DE RESGUARDO DE VEHÍCULO DE FECHA 01 DEL MES DE ENERO DE 2022
CUENTA PÚBLICA ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
3. NO PRESENTÓ INVENTARIO DE *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
BIENES POR INTERNET, OFICIO NÚMERO: DRCYM/012/2023, DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL, TRES OFICIOS S/N, DE
4. NO REGISTRÓ LAS SOLICITUD DE COTIZACIÓN, OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE RECEPCIÓN DE LLANTAS DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO DE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA,
SU REALIZACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN
FÍSICA DE LOS MATERIALES, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIA DE INE Y FACTURA ILEGIBLE.
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