Page 85 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO NÚMERO: SM/100/2023, DE FECHA 25 DE FEBRERO, DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO S/N DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA.
TRES REFERENTES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
*TRES REFERENTES DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; LUIS ANDREY BERNARDO ORTIZ,
A: MVT ARRENDADORES, S.A DE C.V., REFACCIONES JIGA S.A. DE C.V.
* LA REQUISICIÓN PARA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ADQUISICIÓN *CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO DE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN
* LA AUTORIZACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO.
CORRESPONDIENTE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA
* LOS TRES REFERENTES VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS REFACCIONES.
BANCO AZTECA S.A. 0C742EA4-E132- LUIS ANDREY 1 TRABAJOS MECÁNICOS *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
NÚMERO DE CUENTA: A VEHÍCULOS DE
001322 08/03/2023 27,200.00 000387 08/03/2023 27,200.00 08/03/2023 27,200.00 09/03/2023 400F-8C15- BERNARDO 27,200.00 MUNICIPIO *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES 27,200.00 0.00
01720124644348 27,200.00 * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
AC26B4E50683 ORTIZ LAS REFACCIONES *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPORTE.
* BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO COLOCÓ REFACCIONES A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE
2. COLOCÓ REFACCIONES A BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTRAN *CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER XE, CON NÚMERO DE SERIE
REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE 1N6ED29X64C442143, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA INVENTARIO DE BIENES
CUENTA PÚBLICA INVENTARIO *ACTA DE RESGUARDO DE FECHA 01 DEL MES DE ENERO DE 2022.
3. NO PRESENTÓ ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
BIENES DE
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, TRES OFICIOS S/N, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO DE DEMUESTRA LA
VERIFICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO , CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA
CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES, REPORTE FOTOGRÁFICO,
COPIA DE FACTURA, COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y COPIA DE INE.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO S/N DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, CON ASUNTO AUTORIZACIÓN DE COMPRA
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN TRES REFERENTES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *TRES REFERENTES DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; UNILLANTAS DE OAXACA S.A. DE
C.V., NEUMÁTICOS INDUSTRIALES DE OAXACA S. DE R. L. DE C.V., LUIS ANDREY BERNARDO ORTÍZ.
A:
BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
* LA AUTORIZACIÓN
DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPORTE
CORRESPONDIENTE COLOCÓ REFACCIONES A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE
BANCO AZTECA S.A. C4D00C3B- NEUMATICOS * LOS TRES REFERENTES BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
NÚMERO DE CUENTA: 1081-4554- INDUSTRIALES
001581 24/03/2023 24,400.00 000458 24/03/2023 24,400.00 24/03/2023 24,400.00 22/03/2023 DE OAXACA 2 LL 14.00-24 16CP G-3 TL * BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO *CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA 12G NÚMERO DE SERIE 61 24,400.00 0.00
01720124760735 9B32- 24,400.00 24,400.00 A M11915 MOTOR GRADER, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
EF9158E6FD6C
SEBA PREMIUM 2. COLOCÓ REFACCIONES
VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTRAN INVENTARIO DE BIENES
REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE *ACTA DE RESGUARDO DE VEHÍCULO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2022.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA
CUENTA PÚBLICA *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, OFICIO NÚMERO
DRCYM/051A/2023 CON ASUNTO: REQUERIMIENTO DE MATERIAL, TRES OFICIOS S/N, CON ASUNTO:
3. NO PRESENTÓ INVENTARIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, OFICIO SIN NÚMERO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE
BIENES ENTREGA RECEPCIÓN DE LLANTAS DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO DE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA,
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA
VERIFICACIÓN FÍSICA, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIA DE INE Y COPIA DE FACTURA ILEGIBLE.
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