Page 87 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO NÚMERO: SM/ 315/2023 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE REQUERIMIENTO DE
REFACCIONES PARA VEHÍCULO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO NÚMERO: CH/277/2023, DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA.
TRES REFERENTES
*TRES REFERENTES DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; CRECENCIA ALBA
RAMÍREZ, REFACCIONES JIGA S.A. DE C.V., MVT ARRENDADORES, S.A DE C.V.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO
DE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES.
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA
VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES.
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
A: *BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO Y REPORTE DE GASTOS
2 CUBETA CUBETA ACEITE * LA REQUISICIÓN PARA LA COLOCÓ REFACCIONES A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE
SYNCRON MOTOR DIESEL, 1
PIEZA ACEITE PARA ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA.
TRANSMISION * LA *CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO CAMIÓN MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2011, TIPO CAMIÓN,
AUTOMATICA, 1 PIEZA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN
ACEITE PARA MOTOR A 6 CILINDROS NÚMERO DE SERIE 3HAMMAAR4BL450471 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE
GASOLINA CASTROL; … 1 DICIEMBRE DE 2024
GALÓN GALON DE
ANTICONGELANTE VERDE, 1 * LOS TRES REFERENTES *CONTRATO DE COMODATO TRACTOR SOBRE ORUGAS MODELO CATERPILLAR D 5 H, CON NÚMERO DE
CUBETA CUBETA ACEITE
BANCO AZTECA S.A. 261744E7-6D42- MULTIGRADO MEXLU, 1 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SERIE 2SD000326 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
NÚMERO DE CUENTA: CRESCENCIA CUBETA CUBETA ACEITE
005452 12/09/2023 21,252.43 001587 12/09/2023 40,806.00 12/09/2023 40,806.00 14/09/2023 40,806.00 MULTIGRADO MEXLU. 21,252.43 * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE *CONTRATO DE COMODATO DEL CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA 12G NÚMERO DE SERIE 61M11915 21,252.43 0.00
01720124644348 4084-97C5-
ALBA RAMIREZ LAS REFACCIONES MOTOR GRADER, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
F46F1563699E
* BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO *CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO CAMIÓN MARCA CHEVROLET, TIPO SUBURBAN, NÚMERO DE
2. COLOCÓ REFACCIONES A SERIE 1GNSK1632R173867, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
*CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO CORZA, SEDAN 4 PUERTAS, MODELO 205, 4 CILINDROS
VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTRAN
NÚMERO DE SERIE 93CXM19R95C105318 COLO ROJO, PLACAS TMJ9561
REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE
*CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEB JETTA, MODELO 2019 4 CILINDROS NÚMERO DE
BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA SERIE 3VW4E6BU0KM240975, COLOR BLANCO PURO, PLACA TLV9670
CUENTA PÚBLICA *CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO CAMIONETA MARCA FORD LOBO 4X4 RAPTOR, MODELO 2020
3. NO PRESENTÓ INVENTARIO DE TIPO CAMIÓN, 6 CILINDROS NÚMERO DE SERIE 1FTFW1RG7LF-A022828, COLOR GRIS PLACAS RX76459
BIENES *CONTRATO DE COMODATO DE LA CAMIONETA JEEP GRAND CREROKE LIMITED V8 CON NÚMERO DE SERIE
1CARFBT3JCI44527, COLOR NEGRO, CON PLACA TMX2159
*CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER XE, CON NÚMERO DE SERIE
1N6ED29X64C442143.
*CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO MARCA DODGE RAM CAB NEGRO, PLACA RX96105
INVENTARIO DE BIENES
*ACTAS DE RESGUARDO DE VEHÍCULOS DE FECHA 01 DEL MES DE ENERO DE 2022.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, TRES OFICIOS NÚMEROS RHM/389/2023, RHM/388/2023 Y RHM/387/2023 DE SOLICITUD DE
COTIZACIÓN, OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE
REFACCIONES Y LUBRICANTES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA,
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA
VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES, COPIAS DE FACTURAS, COPIAS DE INE, COPIA DE TARJETAS DE
CIRCULACIÓN.
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