Page 88 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

20 PIEZA ONZA

CONTRAPESO ADHESIVO 1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

AUTO, 4 UNIDAD DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO

SERVICIO MONTAJE A: *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPORTE DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR UN IMPORTE DE

BLINDADO, 4 PIEZA TR- * BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO $27,200.00M, SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE CON EL IMPORTE OBSERVADO ADEMÁS QUE NO DESCRIBE

BANCO AZTECA S.A. C1C3D131-D75C- 413P VALVULA TR-413 2. COLOCÓ REFACCIONES A LOS SERVICIOS REALIZADOS *BITÁCORAS DE
NÚMERO DE CUENTA: UNILLANTAS COLOCÓ REFACCIONES A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE 24,149.89
006526 18/10/2023 24,149.89 001888 18/10/2023 24,149.89 18/10/2023 24,149.89 20/10/2023 24,149.89 PREMIER 1-1/4, 4 UNIDAD 24,149.89 0.00
01720124760735 40B8-AC2D- VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTRAN MANTENIMIENTO
DE OAXACA DE SERVICIO BALANCEO BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA.

AF1376785EF1 REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE *CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER XE CON NÚMERO DE SERIE

TCAR, 1 UNIDAD DE BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA 1N6ED29X64C442143, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

SERVICIO ALINEACIÓN CUENTA PÚBLICA INVENTARIO DE BIENES

TCAR, 4 PIEZA 95554 3. NO PRESENTÓ INVENTARIO DE *ACTA DE RESGUARDO DE VEHÍCULO.

MICHELIN 265/50 R20 BIENES

PILOT SPORT 4

TOTAL $284,028.44 $371,101.89 $371,101.89 $371,101.89 $284,028.44 $119,074.55 $164,953.89

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 5/5