Page 89 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51291-2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*TRES OFICIOS NÚMEROS: S/N DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE
COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES MVT
ARRENDADORES S.A. DE C.V., HÉCTOR SAN JUAN RAMOS, LUIS ANDREY BERNARDO ORTÍZ,
*OFICIO NÚMERO: S/N DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO NÚMERO: S/N DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
DE MATERIAL.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE REFACCIONES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO
DE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA
BANCO AZTECA 61653B1C-7E07- 6 PIEZA ELEMENTOS DE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE
S.A. NÚMERO DE 05/07/2023 4589-BE17- INYECION, 1 PIEZA JUEGO DE
003656 04/07/2023 35,960.00 001044 04/07/2023 35,960.00 04/07/2023 35,960.00 HECTOR SAN 35,960.00 EMPAQUES, 1 UNIDAD DE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES 35,960.00 0.00
0224E502E693 JUAN RAMOS SERVICIO MANO DE OBRA. 35,960.00 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
CUENTA:
01720124760735 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LAS REFACCIONES.
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
* LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPORTE DE GASTOS CON NÚMERO DE FACTURA E693.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE COLOCÓ REFACCIONES A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA.
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS *CONTRATO DE COMODATO DEL VEHÍCULO CORZA SEDAN 4 PUERTAS, MODELO 205, 4
REFACCIONES CILINDROS NÚMERO DE SERIE 93CXM19R95C105318, COLOR ROJO, PLACA TMJ9561, CON
* BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
2. COLOCÓ REFACCIONES A VEHICULOS QUE INVENTARIO DE BIENES
NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL *ACTA DE RESGUARDO DE VEHÍCULO DE FECHA 01 DEL MES DE ENERO DE 2022
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO ADICIONALMENTE PRESENTÓ
EN LA CUENTA PÚBLICA *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
3. NO PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, CREDENCIAL PARA VOTAR Y TARJETA DE CIRCULACIÓN.
1 FILTRO DE COMB SEP DE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
BANCO AZTECA 5E58A08D- AGUA, 1 FILTRO COMBINADO, 1 DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
235,000.00 24/08/2023 S.A. NÚMERO DE EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES *LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
FC68-48A4- MVT FILTRO P550490; … 1 *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LAS REFACCIONES. 171,805.00 *COLOCÓ REFACCIONES A VEHICULOS QUE NO SE
CUENTA: ADICIONALMENTE PRESENTÓ ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE
005200 24/08/2023 171,805.00 001513 24/08/2023 01720124760735 235,000.00 28/08/2023 235,000.00 CUCHILLAS PARA 171,805.00 *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE 0.00 BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. PÚBLICA
B0EF- ARRENDADORES MOTONIVELADORA, 1 PORTA *NO PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES
908171233760 GAVILAN, 1 TORNILLOS PARA
CUCHILLA, TUERCAS.
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