Page 90 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51291-2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: RHM/245/2023, RHM/246/2023 Y RHM/247/2023 DE FECHA 14
DE AGOSTO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES;
NEUMÁTICOS INDUSTRIALES DE OAXACA S. DE R. L DE C.V., MVT ARRENDADORES, S.A. DE
C.V., UNILLANTAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.
*OFICIO NÚMERO: CH/233/2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE
COMPRA INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS
MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
4 LLANTAS PARA * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *OFICIO NÚMERO: SM/288/2023, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023, CON ASUNTO DE
MOTOCONFORMADORA * LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN REQUERIMIENTO DE LLANTAS
1400.24 CAMSO MOD 753, 6 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO AZTECA LLANTAS PARA CAMION * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO NÚMERO: CH/233/2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE
S.A. NÚMERO DE
24/08/2023 3B70981A-A071- BASURA MOD MINERA 22.5, 6 * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS COMPRA INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
MVT
005206 24/08/2023 186,000.00 001515 24/08/2023 186,000.00 CUENTA: 186,000.00 28/08/2023 186,000.00 LLANTA PARA VOLTEO 186,000.00 REFACCIONES CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 0.00 186,000.00 EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
01720124760735 4ADC-BE53-
ARRENDADORES GOLDEN CROWN 22.5, 4 * BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LLANTAS DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO DE
2B5F0C594F50
LLANTAS PARA 2. COLOCÓ REFACCIONES A VEHICULOS QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA
MOTOCONFORMADORA 16.5 NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE
MARCA EPSILOM. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA ADQUISICIÓN DE LAS REFACCIONES.
EN LA CUENTA PÚBLICA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
3. NO PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LAS REFACCIONES.
BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA, NÚMERO DE FACTURA 4447
COLOCÓ REFACCIONES A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA.
*CONTRATO DE COMODATO DE VEHÍCULO, MOTOCONFORMADORA 16.5 MARCA EPSILOM
NÚMERO DE SERIE S/N, Y CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA 1400.24 MODELO 753
NÚMERO DE SERIE S/N, CON VIGENCIA 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
INVENTARIO DE BIENES
*ACTA DE RESGUARDO DE VEHÍCULO DE FECHA 01 DEL MES DE ENERO DE 2022.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y AUTORIZACIÓN
DE PAGO.
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