Page 91 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51291-2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*TRES OFICIOS NÚMEROS: S/N DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE
COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 06, 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LOS
PROVEEDORES; LUIS ANDREY BERNARDO ORTÍZ, MVT ARRENDADORES, S.A. DE C.V.,
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO: CH/279/2023 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE AUTORIZACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE COMPRA INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
1 MEDIA REP NAV P1817520, 1 * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
FILTROS DE ACEITE, 1 CUBETA
BANCO AZTECA 8403511F-B1E3- LUIS ANDREY 54,300.00 DE ACEITE A MOVIL, 1 BUJES * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPORTE DE GASTOS, NÚMERO DE FACTURA 428AE.
54,300.00 14/09/2023 S.A. NÚMERO DE 54,300.00 21/09/2023 4EBA-AF8B- BERNARDO NAV, 1 JUEGO DE FILTROS DE
005388 14/09/2023 54,300.00 001572 14/09/2023 AIRE, 1 VAL. DE CABEZA. 54,300.00 * BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO COLOCÓ REFACCIONES A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL 54,300.00 0.00
CUENTA: AEF50BD428AE ORTIZ
01720124760735 2. COLOCÓ REFACCIONES A VEHICULOS QUE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA.
NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL *CONTRATO DE COMODATO DE VEHÍCULO, CAMIÓN MARCA INTERNACIONAL, MODELO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO 2011, TIPO CAMIÓN, 6 CILINDROS NÚMERO DE SERIE 3HAMMAAR4BL450471, COLOR BLANCO,
EN LA CUENTA PÚBLICA CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
3. NO PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES INVENTARIO DE BIENES
*ACTA DE RESGUARDO DE VEHÍCULO DE 01 DEL MES DE ENERO DE 2022
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET , AUTORIZACIÓN DE
PAGO, REQUERIMIENTO DE REFACCIONES PARA EL TRACTOR Y CREDENCIAL PARA VOTAR.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*TRES OFICIOS S/N DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES.DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LOS PROVEEDORES;
NEUMÁTICOS INDUSTRIALES DE OAXACA S. DE R. L. DE C.V., LUIS ANDREY BERNARDO ORTÍZ
MVT ARRENDADORES, S.A. DE C.V.
*OFICIO NÚMERO: S/N DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE
COMPRA INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE
BANCO AZTECA 3C5946A1- LUIS ANDREY 1 ELEMENTOS DE BOMBSA DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
S.A. NÚMERO DE 3D9D-4F55- BERNARDO TRANSFERENCIA Y JUEGO DE
005391 14/09/2023 77,000.00 001573 14/09/2023 77,000.00 14/09/2023 77,000.00 21/09/2023 77,000.00 77,000.00 * BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 0.00 77,000.00 EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CUENTA: 9F58- ORTIZ EMPAQUES, 1 INYECTORES, 1
01720124760735 C81F07AF07D6 VIELA. 2. COLOCÓ REFACCIONES A VEHICULOS QUE *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN DE BASURA.
NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL COLOCÓ REFACCIONES A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
EN LA CUENTA PÚBLICA *CONTRATO DE COMODATO DE VEHÍCULO, CAMIÓN MARCA INTERNACIONAL, MODELO
3. NO PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES 2011, TIPO CAMIÓN, 6 CILINDROS NÚMERO DE SERIE 3HAMMAAR4BL450471, COLOR BLANCO,
CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
INVENTARIO DE BIENES
*ACTA DE RESGUARDO DE VEHÍCULO DE FECHA 01 DEL MES DE ENERO DE 2022
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, REQUERIMIENTO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN DE BASURA,
CREDENCIAL PARA VOTAR Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
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