Page 93 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51291-2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
51291-2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*TRES OFICIOS S/N DE FECHA 04 DE MARZO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 6 Y 7 DE MARZO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MVT
ARRENDADORES, S.A DE C.V., RAABRO S.A. DE C.V., MAQUIRENT OAXACA, S.A. DE C.V.
*OFICIO NÚMERO: S/N DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
1 PIEZA 84228488QT - FILTRO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
ACEITE MOTOR NEW HOLLAND JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
84228488QT, 1 PIEZA * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPORTE DE GASTOS NÚMERO DE FACTURA 6C05C
BANCO AZTECA 9F059D72-DD91- 84475948CC - FILTER * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE COLOCÓ REFACCIONES A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
S.A. NÚMERO DE 7744-A189-
001361 09/03/2023 39,883.78 000398 09/03/2023 39,883.78 09/03/2023 39,883.78 15/03/2023 MAQUIRENT 39,883.78 HYDRAULIC CASE 39,883.78 * BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 39,883.78 0.00
B17F8236C05C OAXACA
CUENTA: 84475948CC, 1 PIEZA 2. COLOCÓ REFACCIONES A VEHICULOS QUE *CONTRATO DE COMODATO DE RETROEXCAVADORA, MODELO:580 SN 4WD STD KIT
01720124760735
84412164CC - FILTER FUEL NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL MARCA CASE, NÚMERO DE SERIE JJGN58SRCNC781518, MOTOR 001915816, CON VIGENCIA
CASE 84412164CC, 1 PIEZA INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
47357911CC - FILTER FUEL, (…). EN LA CUENTA PÚBLICA INVENTARIO DE BIENES
3. NO PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES *ACTA DE RESGUARDO DE VEHÍCULO DE FECHA 01 DEL MES DE ENERO DE 2022.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REQUERIMIENTO DE
MATERIAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
AD3613B0- NEUMATICOS 4 PZ LL 11R22.5 (16) AD185 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO: S/N DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
CCEB-4540- INDUSTRIALES GOLDEN CROWN TRAC, 2 PZ
01/05/2023 DE OAXACA 29,600.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
95CF- LL 11R22.5 16PR AS180 DIRECC
5F9C153E54CF GOLDEN. * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE TRES REFERENTES * COLOCÓ REFACCIONES A VEHICULOS QUE NO SE
ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE
* LOS TRES REFERENTES *TRES COTIZACIONES DE FECHA 17 Y 18 DE ABRIL DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA
PÚBLICA
BANCO AZTECA * BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO NEUMÁTICOS INDUSTRIALES DE OAXACA S. DE R.L. DE C.V., LUIS ANDREY BERNARDO ORTÍZ 29,600.00
S.A. NÚMERO DE * INVENTARIO DE BIENES
29,600.00 02/06/2023 2. COLOCÓ REFACCIONES A VEHICULOS QUE COTIZACIÓN, UNILLANTAS DE OAXACA S.A. DE C.V. COTIZACIÓN N°19961 DE FECHA 17 DE *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
003150 02/06/2023 29,600.00 000915 02/06/2023 CUENTA: 29,600.00 29,600.00 NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL ABRIL DE 2023. 0.00
01720124760735
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
EN LA CUENTA PÚBLICA *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPORTE DE GASTOS NÚMERO DE FACTURA 42897.
3. NO PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
4. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
7B66D07F-C291- NEUMATICOS MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REQUERIMIENTO DE
28/06/2023 4F5E-BFD5- INDUSTRIALES
0.00 1 ACT PAGO LLANTAS, SOLICITUD DE COTIZACIONES, AUTORIZACIÓN DE PAGO, EVIDENCIA
87208B65D657 DE OAXACA
FOTOGRÁFICA Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
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