Page 94 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51291-2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

004117 26/07/2023 27,000.00 001189 26/07/2023 27,000.00 BANCO AZTECA 27,000.00 A0B98774-E8BE-NEUMATICOS 27,000.00 2 PZ LL 17.5-25 (16 ) L-3 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 27,000.00 0.00
S.A. NÚMERO DE 26/07/2023 41F7-A479- INDUSTRIALES EPSILON *OFICIO NÚMERO: C.H/211/2023 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE
26/07/2023 COMPRA INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
F2289E5247AE DE OAXACA TRES REFERENTES
CUENTA: *TRES COTIZACIONES DE FECHA 21, 22 Y 24 DE JULIO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES;
01720124760735 NEUMÁTICOS INDUSTRIALES DE OAXACA S. DE R.L. DE C.V., EMOTIÓN LLANTAS RINES S.A. DE
C.V., UNILLANTAS DE OAXACA S.A. DE C.V.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE REFACCIONES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA.
* LOS TRES REFERENTES
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES.
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS
EVIDENCIA DE USO O DESTINO DE LA REFACCIONES
27,000.00 REFACCIONES
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LAS REFACCIONES.
* BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
2. COLOCÓ REFACCIONES A VEHICULOS QUE
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA, NÚMERO DE FACTURA 44078.
NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
COLOCÓ REFACCIONES A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA.
EN LA CUENTA PÚBLICA
*CONTRATO DE COMODATO DE CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA 1400.24, MODELO
3. NO PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES
753 DE SERIE S/N, CON VIGENCIA 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
INVENTARIO DE BIENES
*ACTA DE RESGUARDO DE VEHÍCULO DE FECHA 01 DEL MES DE ENERO DE 2022.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REQUERIMIENTO DE
MATERIAL, COTIZACIONES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

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